龙华区财政局2021年工作总结及2022年工作计划

　　2021年，龙华区财政局始终围绕全面打造“数字龙华、都市核心”，主动作为，攻坚克难，战疫情、促发展，优服务、拓空间，全市率先合法合规完成隐性债务“清零”，连续三年获“全国政府采购百强区”荣誉，预算绩效管理工作获市领导批示向全市推广，为辖区各项工作开展提供有力支撑。

　　一、2021年工作总结

　　（一）坚持守土有责，全力以赴打赢疫情防控阻击战

　　面对“5·21”“6·14”变异新冠病毒突发疫情，龙华财政紧急动员、火速行动，切实发挥人力、财力等多重保障作用。一是财政铁军“冲锋在前”，在抗疫一线筑成钢铁长城。广大财政干部“召之即来、来之能战、战之必胜”，主动下沉抗疫一线。组织23名同志连夜支援龙平社区核酸检测一线，获得社区高度好评；除了按照区委区政府统一部署组织好干部下沉社区以外，根据龙平社区的需求，每天再安排两名同志赴龙平社区和平里社康开展志愿服务工作，协助做好疫苗接种工作；局主要领导带领全体班子成员，多次赴社区一线走访慰问。二是资金保障“谋划在前”，铺好防控财政保障高速路。疫情防控足额保障，优先保障人民群众身体健康和生命安全；针对街道防疫急难险重的工作实际，专门采取季度预拨的方式进行全面高效保障。三是内控监督“实施在前”，确保防控经费使用安全高效。常态化开展防疫经费专项检查，完成现场核查及“回头看”工作，针对违规发放补贴、账务处理不规范等问题形成书面报告，督促各单位切实整改，确保防疫资金使用合法合规。

　　（二）聚焦“收、支”主责主业，观大势、谋大局、抓大事

　　加强统筹谋划，财政收入稳中有升。一是区领导亲自协调，财税部门全力谋划配合，全年获得62亿元免抵调库指标，区级税收实现141亿元,增长5.3%。二是认真做好非税收入征收管理，全年实现11亿元非税收入，增长14.2%。三是全力争取专项债，获得专项债限额38.5亿元；发行1.1亿元离岸人民币地方政府债券，“促民生”落实综合改革试点任务。全年实现一般公共预算收入152.2亿元，增长6.0%，两年平均增长3.5%；综合财政收入446.6亿元，有力保证了服务经济社会发展的能力。

　　优化支出规模结构，支出保障精准有力。一是全力稳投资、稳增长、促发展，继续加大基础设施建设投入力度，全年政府投资项目投入155.1亿元，连续5年“破百”，达到新区成立以来的历史高位。二是建立全区重大项目支出督办机制，督进对象由单位拓展到“单位+项目”，提高支出效率，专项债全年100%支出，直达资金基本支出完毕。三是重点投向民生领域，基本民生支出只增不减。民生投入288亿元，占综合财政支出七成多，群众获得感进一步增强。全年综合财政支出379.1亿元，规模创历史新高。

　　（三）着力打造“战略型+产业型”财政，切实发挥参谋助手作用

　　以“数字化”引领改革，提升综合治理效能。坚决贯彻“建设数字龙华,打造数字经济先行区”发展战略，推进区级专项资金管理改革，修订区级财政专项资金管理办法，提高资金使用效益；深挖专项资金管理及审计过程中发现的问题及原因，为数字经济发展主动建言献策，助力构建“1+N+S”数字经济政策体系；积极推进“智慧财政”市区一体化建设，加快财政信息化建设，上线非税系统实现非税收入线上直缴，促进财政管理智能化。积极拓展产业空间，推动完成北站壹号整体销售协议签订、区内首例创新型产业用房回购等，2021年全区新增约13万平方米政府权属产业用房空间，为招商引资、产业孵化提供优质载体。

　　（四）积极作为，推动资产管理规范化、精细化

　　逐步破解办证难问题。按照“能办尽办”原则，及时办理产权证300余本，对于新接收政府物业办证率超95%；按照“应录尽录”原则，完成政府物业固定资产录入900余套，面积合计近18万㎡，资产价值近百亿元。做好政府物业拆赔工作，防止国有资产流失，明确了以“就高原则”确定政府物业拆赔金额，持续跟进已启动的9个城市更新项目所涉政府物业拆赔工作，涉及政府物业建筑面积合计约4万㎡。妥善解决历史遗留问题。强化审计整改，推动原观澜资产划分工作圆满完成。

　　（五）“四位一体”强化绩效管理，市领导批示全市推广

　　以绩效意识培养、绩效本领提升、绩效服务优化、绩效结果运用“四位一体”为抓手，奋力推进预算绩效管理改革，获市领导肯定批示并在全市推广。一是着力培育绩效意识。累计出台“办法”“工作方案”“工作通知”等文件12项，构建涵盖预算目标、绩效评价、结果应用等环节的全链条预算绩效管理体系；量身制作并印发《预算绩效管理基础知识手册》2000余册，营造良好绩效氛围。二是着力提升绩效本领。聚焦各单位财务分管负责人、财务部门负责人等“关键少数”，由分管区领导主持召开培训会，邀请市局绩效部门领导讲解预算绩效；全市率先编制《预算绩效管理工作指引》，有效提升财务人员绩效工作的实操能力，获得各单位一致好评。三是着力优化绩效服务。制作11个“智慧财政”相关视频动画，让操作过程“直接可视”；全面审核绩效目标，及时调整近500个目标偏离的项目预算，涉及资金超过10亿元，协助单位完善绩效目标管理。四是着力强化结果运用。组织开展27个重点项目绩效评价，覆盖部门整体支出、政府债务、购买服务等领域，涉及资金超过40亿元；完成专项资金评价全覆盖，为下年度预算安排提供科学依据。

　　（六）推进“放管服”改革，打造“有尺度、有力度、有温度”财政机关

　　一是依法“放”，“放”有尺度。提高授权支付限额，将单笔支付金额（含基建支付)提高到200万元以上（含）实行直接支付；优化支付无纸化限额，充分运用“互联网+支付”让数据多跑路、单位少跑腿。调整预留机动经费审批权限，将部门预算预留机动经费动用审批权限调整至各预算单位，提高部门预留机动经费使用效率。二是有效“管”，“管”有力度。推进街道预算管理规范化，加强对街道办食堂经费、租赁费、物业管理费等重点项目的规范，严控敏感经费，严肃经费申请，不断压减一般性支出；全市“首创”预算绩效管理工作指引，创新推出预算绩效管理工具书，指导全区预算单位规范完成绩效管理工作，推进辖区预算绩效管理走向先行示范。三是优质“服”，“服”有温度。优化政府采购流程，提高采购效率；鼓励单位依法科学合理选择采购方式，缩短采购时限；高质量编制采购需求，保证采购质量。

　　二、2022年形势研判及工作安排

　　综合研判2022年财政收支形势，收入方面，当前经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，房地产调控政策效应进一步显现，将影响土地相关收入及税收，财政减收压力持续存在；但另一方面，在“双区”驱动、“双区”叠加等多重国家战略利好下，龙华作为产业大区，被市委赋予了都市核心战略定位，龙华区经济韧性强，长期向好的发展趋势不会改变。支出方面，龙华全面实施“数字龙华、都市核心”战略，重点领域和刚性支出需求快速增长，财政预算紧约束、紧平衡特征更加凸显。这更要求我们要以辩证思维看待财政经济问题，重点处理好以下几种关系：一是要正确处理支出与收入的关系；二是要处理好多办事与量力而行的关系；三是要处理好当前和长远的关系。具体到2022年工作，将重点围绕“稳、效、严”三个关键字，做到三个“突出”：

　　（一）突出一个“稳”字，稳字当头、稳中求进

　　一是稳收入，为“进”增底气。认真做好收入形势研判，加强财政、税务、国土等部门协调联动，实现财政收入应收尽收、应缴尽缴，财政收入增长与经济社会发展水平相适应。用足用好地方政府专项债券，符合专项债范围项目全力争取发债，着力保障重点领域、重大项目的资金需求，以适度的负债来加快推进投资建设。考虑到龙华区经济社会发展需求，继续保持土地开发强度。此外，积极探索投融资模式创新，建立政府、企业、社会多元投入机制。

　　二是稳支出，为“进”添动力。首先，财政支出要保证强度。保持政府投资强度，拟安排2022年政府投资项目资金近103亿元，多渠道筹集资金保障和提升辖区基础设施建设。优化资金投入，全力支持产业高质量发展。坚持“产业即事业”，继续加大对辖区产业发展的财政投入，2022年专项资金计划初步安排30亿元。其次，财政支出要加快进度。进一步完善全区重大项目支出督办机制，持续提升教育、医疗等公共服务支出效率；高度重视专项债、直达资金支出进度，资金监管“一竿子插到底”，提高财政资金使用的有效性和精准性。

　　（二）突出一个“效”字，财政政策要提质增效

　　一是紧紧围绕区委区政府决策部署安排预算。集中财力办大事，建立重大支出事项保障清单，聚焦聚力“数字龙华、都市核心”建设，统筹资金优先保障清单事项。二是突出重点，有保有压。围绕“民生七优”目标，加大教育、医疗等投入，不断补齐民生短板，严控会议、培训等一般性支出，严禁过度绿化美化亮化；对非急需、非刚性支出，充分利用大数据分析大力压减弹性空间。同时，积极探索公园、文体设施社会化运营管养路径。三是管理重心由资金分配转移到绩效上来。进一步深化以预算绩效为导向的预算管理体制改革，预算安排与绩效评价结果挂钩，调整不可持续的支出政策，削减低效和无效财政支出；先谋事、再排钱，严控新增项目，所有新增项目均纳入事前绩效评估，目标偏离区委区政府重大任务以及重要性、紧迫性不强或实施条件不充分的，不予安排预算。

　　（三）突出一个“严”字，严控风险、安全持续

　　一是坚持统筹发展和安全，增强风险意识。合理安排收支预算，既防范财政风险，又为财政政策实施留出空间。始终绷紧可持续发展这个弦，公共财政要回归公共性，民生政策标准不宜过高，政策制定应与财力发展相适应，尽力而为，又量力而行。依法构建政府债务和中长期支出责任管理机制，防范化解隐性债务风险，守住不发生系统性风险的底线。二是深入推进财政内控建设。将内控作为落实各项财政改革任务、落实全面从严治党要求的重要手段。搭建信息化内控，通过系统实现流程的自动流转、风险的自动提警和自动处置等。增强单位端和财政端决策分析功能，强化财政监督，保障财政资金的安全性及使用效益。三是强化智慧财政系统支撑。依托“智慧财政”系统，用信息化手段支撑预算管理制度创新，实现资金从预算安排源头到使用末端全过程来源清晰、流向明确、账目可查，推动传统经验型人力管财向可数据化智慧理财转变，提升财政管理现代化水平和风控能力。