2016年深圳市公安局龙华分局预算

　　第一部分  深圳市公安局龙华分局概况

　　一、主要职能

　　依法查处辖区内各类治安案件和刑事案件，防范和打击各种刑事犯罪活动。负责辖区内治安管理与防范工作，对群众进行法律宣传教育，提高公民法治意识，指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作；负责辖区消防监督管理工作；负责开展人口管理、特种行业和危爆物品管理，依法监管重点人口、帮教违法青少年，协同部门完成各类警卫、保卫工作。负责分局组织建设和民警队伍建设。承办上级领导机关交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　内设机构情况：分局为正处编制（高配副局级），下设副处级单位2个（综合处、消防监督管理大队），科级单位14个（治安大队、刑警大队、视频警察大队和11个派出所，其中高配副处级派出所7个，正科级派出所4个）；核定分局专项行政编制1025名，临时聘用人员编制4760名（增加560名），代为管理校卫队员433名；车辆1125台(其中:汽车286台，警用摩托车799台，电动汽车40台)，办公宿舍用房自有产权56459.61平方米，其他产权100922.39平方米。

　　三、2016年主要工作目标

1. 　　深化情报主导社区警务，构筑新区立体防控体系；

2. 　　打造专业化一线机训冲锋队，构筑新区综合型反恐维稳体系；

3. 　　全面提升数据获取使用能力，构筑全息实景科技应用体系；

4. 　　推进消防实名纳管责任到人，构筑标准化消防安全管理体系；

5. 　　建立常态执法安全排查机制，构筑规范化执法执勤体系；

　　6、狠抓纪律处分条例落实，构筑团队型、创新型、专业型、纪律型队伍。

　　第二部分  深圳市公安局龙华分局2016年部门预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2016年深圳市公安局龙华分局部门预算收入90,793万元，比2015年90,262增加531万元，增长0.59%，其中：财政预算拨款90,493万元，上年结转300万元。收入增加的主要原因为增员增资。

　　二、支出情况

　　2016年深圳市公安局龙华分局部门预算支出90,793万元，比2015年增加531万元，增长0.59%。按预算项目划分，其中：人员支出22,890万元、公用支出11,235万元、对个人和家庭的补助支出5,616万元、项目支出51,052万元。支出增加主要原因为增员增资。

　　第三部分  深圳市公安局龙华分局2016年部门预算收支具体情况

　　深圳市公安局龙华分局预算90,793万元，包括人员支出22,890万元、公用支出11,235万元、对个人和家庭的补助支出5,616万元、项目支出51,052万元。

　　（一）人员支出22,890万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出11,235万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出5,616万元，主要是离退休人员经费、住房改革支出。

　　（四）项目支出51,052万元，具体包括：

　　1.一般行政管理事务经费1600万元，主要用于购买警装、建筑物维修、机关科室办案。

　　2.治安管理经费38228万元，主要用于治安案件办理、辅助人员经费、消防、消安委工作经费。

　　3.刑事侦查工作经费1475万元，主要用于刑事案件调查取证、涉案受害人、嫌疑人治疗、体检、购买痕迹检测耗材、法医耗材等。   　

　　4.经济犯罪侦查工作经费50万元，主要用于办理经济犯罪类案件。

　　5.出入境执法经费50万元，主要用于办理“三非”案件费用。

　　6.禁毒管理费30万元，主要用于易制毒化学品管理和禁毒委办案。

　　7.居民身份证管理经费20万元，主要用于居住证及相关业务工作开支。

　　8.网络运行及维护经费1163万元，主要用于视频监控管理以及科技建设项目维护。

　　9.拘押收教场所管理1400万元，主要用于治安拘留、刑事拘留和戒毒人员管理。

　　10.警犬繁育及训养50万元，主要用于观大基地警犬的饲养训练。

　　11.信息化建设400万元，主要用于监控中心及监控点全年维护工作及保障经费。

　　12.其他公安支出5680万元，主要用于维护社会治安贡献奖、粤安行动专项及警校实习生等相关工作保障经费。

　　13.专项资金606万元，主要用于采购业务装备。

　　14．上年结转300万元，主要用于补充基层执法办案费。

　　第四部分  深圳市公安局龙华分局2016年政府采购预算情况

　　2016年深圳市公安局龙华分局政府采购预算总额共计4,196万元。主要用于警务保障点设备购置、医疗设备、器械、救灾物资、模拟复印机、中高速数码复印机、电视机、手提电脑、扫描仪、投影仪、碎纸机、传真机、多功能一体机、针式打印机、工作组激光式打印机、普通激光式打印机、台式计算机、空调、警用设备和用品、其他服务等。

　　第五部分  深圳市公安局龙华分局“三公经费”预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围。

　　深圳市公安局龙华分局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括分局本级和11个下属派出所。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明。

　　2016年“三公”经费财政拨款预算1,882万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算增加220万元。

　　1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。

　　⒉公务接待费。2016年预算数12万元, 比2015年增加0万元。主要开支方向为接待来本局调研的单位。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数1,870万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元；公务用车运行维护费2016年预算数1,870万元，比2015年预算数增加220万元，主要原因为增加了41台汽车和50辆警用摩托车。

　　附表：

　　1.收支预算总表.xls

　　2.收入预算表.xls

　　3.支出预算表.xls

　　4.基本支出预算表.xls

　　5.项目支出预算表.xls

　　6.政府采购预算表.xls

　　7.“三公”经费预算财政拨款情况表.xls