2017年深圳市龙华区经济促进局部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关工业、招商引资、商贸、金融、旅游、能源电力、种植业、畜牧兽医业等工作的方针、政策和法规，落实相关工作；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

　　（二）统筹协调产业转型升级工作并监督实施，监测、分析全区工业、商贸经济的运行情况；组织开展重点产业、行业的课题调研；负责产业发展专项资金的申报、管理和使用。

　　（三）负责授权范围内的外商投资审批和管理工作；统筹本区外贸进出口工作，指导企业开拓境内外市场；促进中小企业发展，指导和培育企业上市。

　　（四）指导发展商贸流通业，负责市场商业网点规划编制，并组织实施，会同有关部门组织实施服务业发展规划；协助有关部门组织整顿和规范市场经济秩序；会同有关部门组织市场调控，负责建立健全基本生活必需品市场供应应急管理机制相关工作。

　　（五）负责辖区旅游业宣传推广、业务统计、分析工作；指导旅游产业发展。

　　（六）依法实施电力行业管理，协调落实电力管网规划，组织协调电源、电网建设；组织开展再生资源回收管理工作。

　　（七）负责农业和畜牧业的管理工作，指导农业现代化建设；负责国有农业用地、农业保护区建设和管理；负责承担农产品生产环节质量安全监管责任；负责动植物防疫、检疫的管理工作，开展动物卫生监督执法；负责实施兽医制度和执业兽医监督管理。

　　（八）负责对口帮扶工作。

　　（九）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　龙华区经济促进局包括龙华区经济促进局本级及龙华区企业服务中心、龙华区动植物检验检测中心2家下属事业单位。系统总编制数83人，实有人数64人。具体如下：

　　1. 龙华区经济促进局本级编制数32人，实有人数18人。已实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆4辆。

　　2. 龙华区企业服务中心编制数12人，实有人数8人。

　　3. 龙华区动植物检验检测中心编制数39人，实有人数30人。

　　三、2017年主要工作目标

　　龙华区经济促进局2017年主要工作目标包括：

　　1.拓展产业发展空间，助推产业转型升级，加强产业发展规划和引导，加大工业投资工作力度，积极拓展产业发展空间，进一步助推辖区转型升级；

　　2.加快龙华商圈建设，推动辖区消费升级，推动重点商贸项目建设，提升辖区消费水平，保障行业健康有序发展；

　　3.加强运行分析监测水平，促进外贸稳定增长，强化政策扶持力度，提升服务企业效能，全力稳定富士康在深生产运营，提升工业贸易运行分析监测水平；

　　4.进一步加大招商引资力度，招大商招好商，加大选资工作力度，对本土上市公司优先供地；

　　5.完善企业服务机制，营造良好营商环境，加强企业服务机制建设，整合各类资源发挥服务企业合力，落实扶持政策降低企业成本，优化产业资金审批、监管流程，继续完善电力设施建设；

　　6.突出以人为本，做好对口帮扶、农业等工作，有序开展对口帮扶工作，加强农业畜牧和动植检管理。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2017年龙华区经济促进局部门预算收入44379万元，其中：财政预算拨款44379万元。

　　2017年龙华区经济促进局部门预算支出44379万元，其中：人员支出976万元、公用支出742万元、对个人和家庭的补助支出151万元、项目支出42510万元。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　龙华区经济促进局预算44379万元，其中：

　　（一）人员支出976万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出742万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出151万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出42510万元，具体包括：

　　1.日常行政事务管理348万元，主要用于日常办公用品耗材支出；办公设备购置及运行维护支出；购买财务顾问、法律顾问、档案管理等一系列咨询管理服务；日常人事招考选调、干部职工教育培训，党建工作群众路线教育、廉政建设活动，日常宣传推介工作。

　　2.产业发展工作302万元，主要用于企业的项目被评为龙华区或深圳市重大项目后，做好各种后续服务工作。企业在申请临时建筑、商事登记、供水供电、人才住房、对外招商等各方面的诉求，组织专家评审和积极协调各有关部门，协助企业解决问题； 推动高端产业载体建设和招商，认定一批示范产业园区、优秀产业园区和先进产业园区,根据《龙华新区产业载体认定管理办法（试行）》要求，组织专家评审； 推动“一街道一园区”旧工业区改造和提升，对申报项目进行专项审计工作； 根据工作需求，提高办事效率和水平，拟购买产业转型升级、“一街道一园区”项目等专业服务工作; 开展城市更新、旧工业区改造等项目产业规划课题、龙华区产业空间布局规划及园区建设指引（2017-2025）课题研究；临聘人员经费。

　　3.贸易工业工作470万元，主要用于开展龙华区外经贸、工业贸易经济统计、运行分析；开展园区认定、百强企业评审管理工作；开展国家万家企业和市重点监管能耗企业节能监察工作、节能减排技术服务工作、重点用能企业能源利用状况数据填报与分析工作、辖区内重点用能企业节能培训工作；开展对口帮扶、对外援助工作；临聘人员经费。

　　4.商业流通管理工作295万元，主要用于开展辖区基本生活必需品应急物资代储工作；辖区商贸流通业经济运行分析工作；辖区服务业发展情况调研与政策研究工作；“乐购龙华”微信平台建设运营工作；再生资源回收行业及大型商场安全生产检查工作；开展电网建设协调、能源建设管理及电力行业应急管理工作；临聘人员经费。

　　5.旅游市场管理工作45万元，主要用于商贸旅游行业文明城市创建工作。

　　6.防范及打击非法集资宣传活动40万元，主要用于开展防范和打击非法集资宣传活动。

　　7.金融风险管理工作经费20万元，主要用于2017年互联网金融风险调研。

　　8.农业畜牧管理206万元，主要用于开展重大动植物疫情应急物资、防控物资储备购置工作 ；禽流感疫病防控，组织辖区农业部门做好辖区各类动物及动物产品聚集场所的疫情排查监测、消毒灭原、防疫宣传、防控演练等防控工作；动植物疫情应急管理工作；农业科技推广，农资打假，农业现代化、产业化建设工作；农业执法培训工作；农业用地及农产品质量安全管理工作；农业用地视频监控项目；临聘人员经费。

　　9.企业服务中心627万元，主要用于开展组织区企业参加境内展会工作；各类政策宣讲、业务培训，编印服务企业信息资料和重点园区企业服务站企业服务专员培训；重点项目落地、企业上市及企业培育过程所需编印相关资料、委托专业机构管理或购买服务；组织招商专员技能提升培训；与市投资推广署共同开展的各类招商推广活动；举办国内各类主题招商会及开展形式各异的招商引资活动；委托专业机构开展跟进项目落地；省外招商推介策划咨询服务项目；临聘人员经费。

　　10.动植物检验检测中心123万元，主要用于动植检中心日常事务管理工作；实验室仪器维护、检定费；种植业产品、水产品、畜产品中的药物残留检测工作；动物疫病检测及控制和扑灭工作；组织检测人员以及农产品生产经营企业质检人员开展技术培训工作；实验室资质认定管理工作；临聘人员经费。

　　11.产业专项资金管理事务195万元，主要用于产业资金专家评审工作；项目监理验收及绩效评估；产业扶持政策研究；专项资金审计等；临聘人员经费。

　　12.服务企业专项宣传440万元，主要用于编制刊物《经服视窗》及《新闻汇编》；“龙华经服”微信公众号营运；与省、市其它主要报纸合作推出有关产业政策的宣传专栏。

　　13.政府绩效考核专项经费126万元，主要用于绩效考核成果运用。

　　14.单位机动经费100万元，主要用于预留备用金。

　　15.全区性项目240万元，主要用于区对口帮扶紫金指挥部及对广西河池凤山县、东兰县开展对口帮扶工作经费。

　　16.一次性项目345万元，主要用于基本农田建设改造和维护项目。

　　17.新增项目61万元，主要用于2016年计划生育考核。

　　18.财政专项资金/经费项目38526万元，主要用于产业发展专项；对口帮扶专项经费。

　　19.政府投资项目1万元，主要用于动植物检验检测中心。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　龙华区经济促进局采购项目纳入2017年部门预算共计758.57万元，其中包括2017年当年政府采购项目指标540万元和2017年待支付以前年度政府采购项目指标218.57万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2016年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　龙华区经济促进局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括经济服务局本级和2个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算34万元。

　　1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2017年预算数18万元。主要开支内容为由于出席会议、考察调研、执行任务、检查指导、请示汇报等工作而产生的公务用餐、住宿等费用。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数16万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元；公务用车运行维护费2017年预算数16万元。龙华区经济促进局现有公务用车4辆，运行维护费主要开支内容为车辆加油费、维修保养费、通行过路过桥费、停车费等日常公务用车开支。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　龙华区经济促进局实施部门预算绩效管理的单位范围包括经济服务局本级和2个下属事业单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2017年龙华区经济促进局共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价

　　第七部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　二、支出科目

　　（一）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

　　（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　三、支出功能分类：

　　（一）一般公共服务支出：反映用于人力资源事务方面的支出。包括公务员、职员的招考、考核、综合管理支出等。

　　（二）公共安全支出：反映用于维护社会公共安全方面的支出。

　　（三）突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　（四）城乡社区支出：反映政府社区管理事务支出。

　　（五）农林水支出：反映用于农业科科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，病虫害控制及农产品质量安全等方面支出。

　　（六）支持中小企业发展和管理支出：反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

　　（七）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

　　四、“三公”经费

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费

　　机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务支出，包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待、专用材料、专用燃料、福利费、公务车运行维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他费用。

　　第八部分  其他需要说明情况

　　因预算编制文件要求，报告及附表中所有预算金额均只填列整数，不保留小数点。2017年无政府性基金。

　　附件：龙华区经济促进局部门预算附表.pdf