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2015年深圳市龙华新区经济服务局部门预算草案

来源: 日期:2015年07月17日 【字体:

  本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受市人民代表大会审查监督。

  第一部分  龙华新区经济服务局概况

  一、主要职能

  贯彻执行国家、省、市有关科技、工业、商贸、信息化、能源电力、种植业、畜牧兽医业等工作的方针、政策和法规,落实相关工作。负责监测、 分析全区工业、商业经济的运行情况;组织开展重点产业、行业的课题调研;负责授权范围内的外商投资项目审批和管理;负责非限制类对外加工装配和补偿贸易项目的审批和管理;指导发展商贸流通业,负责市场商业网点规划编制及组织实施;促进中小企业发展;指导和培育企业上市;负责农业和畜牧业的管理工作,指导农业现代化建设;组织协调科技力量,促进高新技术产业、战略性新兴产业发展;统筹推进信息化工作;推广信息化领域新技术、新标准;负责信息安全综合管理工作,组织协调信息安全保障体系的建设;协调推进电子政务建设;贯彻执行国家、省、市有关投资推广工作的法律法规、政策和规划,统筹协调、指导全区的投资推广工作;负责对口帮扶工作。

  二、机构编制及交通工具情况

  龙华新区经济服务局包括经济服务局本级共1家基层单位,本级编制数62人(剔除安全监管系统人员编制数15人),实有人数50人。已实行公务用车改革,实有车辆6辆,包括定编车辆6辆。

  三、2015年主要工作目标

  经济服务局2015年主要工作目标包括:

  1.加速重点产业片区建设,淘汰升级低端落后产能,推动社区经济转型发展,发挥产业载体集聚引领效应;

  2.加快推进国家自主创新示范区建设,建设战略性新兴产业集聚区,深化市区+联动,全面对接全市科技创新资源,实施“产业再造”战略,推动从“龙华制造”向“龙华智造”转型;

  3.进一步完善商贸流通体系功能,推动市级商业中心发展,加快发展特色商贸功能区,推动商贸业态创新发展,大力提升消费;

  4.转变招商引资方式,积极组织各类投资推广活动,完善招商引资机制和招商专员进社区制度,制定招商引资工作管理规定;

  5.加强企业服务机制建设,实施上市企业培育工程,建立企业贡献和资源保障挂钩机制,推进在重点园区设立一站式企业服务站,优化产业资金审批程序,继续完善电力设施建设;

  6.建立国有农业用地长效管理机制,建立健全动植物疫病防控体系,尽快推动新区动植物检验检测中心规范运作;

  7.推进新区政府网站建设,加强基础设施建设,构建网上办事平台。

  第二部分  经济服务局2015年部门预算收支总体情况

  一、收入情况

  2015年经济服务局部门预算收入4443.83万元,比2014年减少1448.17万元,减少 24.6%,其中:财政预算拨款4443.83万元。收入减少的主要原因说明:

  1.安全监管职能从我局划分到应急管理办公室,相关履职类项目预算在新区应急办列支;2.新一轮双到和对口帮扶专项经济协作资金1000万元已于2014年下拨至龙川县扶贫开发办公室,三年工作经费已拨完,因此2015年全区性项目支出大幅减少;3.海关、检验检疫协调工作经费2015年未列预算。

  二、支出情况

  2015年经济服务局部门预算支出4443.83万元,比2014年减少1448.83万元,减少24.6%。按预算项目划分,其中:人员支出703.79万元、公用支出986.85万元、对个人和家庭的补助支出203.19万元、项目支出2550万元。

  第三部分  经济服务局2015年部门预算收支具体情况

  一、经济服务局

  经济服务局预算4443.83万元,包括人员支出703.79万元、公用支出986.85万元、对个人和家庭的补助支出203.19万元、项目支出2550万元。

  (一)人员支出703.79万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出986.85万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、租赁费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出203.19万元,主要是住房公积金和购房补贴经费。

  (四)项目支出2550万元,具体包括:

  1. 日常行政事务管理经费235万元,主要用于日常办公用品耗材支出,办公设备购置及运行维护支出,日常行政事务管理项目劳务派遣人员服务支出;购买财务顾问、法律顾问、档案管理等一系列咨询管理服务;日常人事招考选调、干部职工教育培训,党建工作群众路线教育、廉政建设活动,日常产业宣传推介工作。

  2. 产业发展工作经费150万元,主要用于开展产业发展项目专家评审工作,重大项目引进协调工作;新区未来产业规划、保障性产业用房配建、重点片区产业规划等多个新课题调研;开展优先扶持产业配套环境建设研究、新区制造产业的服务化战略研究等课题;产业发展项目劳务派遣人员服务支出。

  3. 贸易工业工作经费200万元,主要用于开展龙华新区外经贸、工业贸易经济统计、运行分析;开展园区认定、百强企业评审管理工作;开展国家万家企业和市重点监管能耗企业节能监察工作、节能减排技术服务工作、重点用能企业能源利用状况数据填报与分析工作、辖区内重点用能企业节能培训工作;开展对口帮扶、对外援助工作;贸易工业项目劳务派遣人员服务支出。

  4. 商业流通管理工作经费220万元,主要用于开展新区基本生活必需品应急物资代储工作;2015年龙华新区购物节; 2015年龙华新区商贸流通业经济运行分析工作;商贸流通业促进工作;商贸、餐饮、废旧物资等行业管理工作;电子商务应用推广和管理工作;商业旅游项目劳务派遣人员服务支出。

  5. 电网和能源建设管理工作经费25万元,主要用于开展电网建设协调和能源建设管理工作和电力行业管理及应急管理工作。

  6. 农业畜牧管理工作经费110万元,主要用于开展重大动植物疫情应急物资、防控物资储备购置工作 ;动植物疫情应急管理工作;农产品质量安全管理工作;农业执法培训工作;农业用地管理建设项目工作;农业用地综合治理工作;农业畜牧管理项目劳务派遣人员服务支出。

  7. 禽流感防控经费30万元,主要用于禽流感疫病防控,组织辖区农业部门做好新区各类动物及动物产品聚集场所的疫情排查监测、消毒灭原、防疫宣传、防控演练等防控工作。

  8. 科技创新工作经费180万元,主要用于开展2015年创新龙华大讲堂服务外包工作;新区科技统计分析工作;高新技术产业统计调查外包工作;高新技术产业发展十三五规划及国家自主创新示范区研究课题;科普进社区、进企业、进学校等多项科学技术普及活动;科技创新项目劳务派遣人员服务支出。

  9. 高交会工作经费150万元,主要用于参加中国国际高新技术成果交易会各项工作。

  10. 信息中心工作经费570万元,主要用于开展新区政府网站群在线安全监控工作;政府门户网站群内容监测工作;新区信息安全联合检查工作;政务应用系统等级保护测评工作;新区900M网络出口带宽租用支出;信息化高级专业技术人员外包服务支出;新区协同办公系统短信通讯支出;信息化项目专家评审支出;公益性场所WLAN租用及相关增值服务支出;党政机关专网网络服务支出;保障新区网络安全和日常运维购置相关设备和日常网络配件及耗材支出;信息工作项目劳务派遣人员服务支出。

  11. 企业服务中心工作经费120万元,主要用于开展组织新区企业参加境内展会工作;各类政策宣讲、技巧培训工作;重点园区企业服务站管理工作;上市企业培育、培训工作;筹备成立新区企业类民间组织、协会;建立三级招商引资机制工作;举办各类投资推广活动工作;全区产业载体调研课题调研工作;企业服务项目劳务派遣人员服务支出。

  12. 动植物检验检测中心工作经费160万元,主要用于动植检中心日常事务管理工作;种植业产品、水产品、畜产品中的药物残留检测工作;动物疫病检测及控制和扑灭工作;组织检测人员以及农产品生产经营企业质检人员开展技术培训工作;实验室资质认定管理工作;动植物检验检测项目劳务派遣人员服务支出。

  13. 产业专项资金管理费120万元,主要用于产业资金申报系统开发建设工作;产业资金专家评审工作;项目档案管理、项目监理验收服务外包支出;产业政策宣传工作等。

  14. 预留机动经费100万元,主要为预留备用金。

  15.全区性项目对口帮扶及双到工作经费180万元,主要为新区对口帮扶紫金指挥部及驻龙川“双到”工作组工作经费。

  第四部分  经济服务局2015年政府采购预算情况

  2015年经济服务局政府采购预算总额共计608万元,按当年实际可支付部分下达实际指标共计608万元。

  第五部分  经济服务局“三公经费”预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  经济服务局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括经济服务局本级。

  二、“三公”经费财政拨款情况说明

  2015年“三公”经费财政拨款预算42万元,比2014年“三公”经费财政拨款预算减少366万元。

  1.因公出国(境)费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此我单位2015年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2015年预算数18万元,与2014年持平。主要开支内容为由于出席会议、考察调研、执行任务、检查指导、请示汇报等工作而产生的公务用餐、住宿等费用。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数24万元,其中:公务用车购置费2015年预算数0万元,比2014年预算数减少50万元;公务用车运行维护费2015年预算数24万元,比2014年预算数减少136万元。经济服务局现有公务用车6辆,运行维护费主要开支内容为车辆加油费、维修保养费、通行过路过桥费、停车费等日常公务用车开支。

  第六部分  经济服务局其他需要说明情况

  根据《深圳市龙华新区应急管理办公室(深圳市龙华新区安全生产监督管理局、深圳市龙华新区安全管理委员会办公室)职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》, 2014年12月24日安全监管的职能已从我局划分出去,因此我局现有机构编制已不包含安全监管科、安全执法科及安全生产服务中心。

  经济服务局现有6个科(室):办公室、产业发展科、贸易工业科、商业发展科、农业畜牧科(动物卫生监督所)、科技创新科;下属事业单位3个:企业服务中心、信息中心、动植物检验检测中心。

  安全监管职能划分时间为2014年12月24日,而2015年预算编报时间为2014年10月,因此我局2015年基本支出人员定额经费是按照职能划分前的人员编制核定的。截止到2014年12月份31日,经济服务局(不含安监系统原有人员)人员编制情况为,核定行政管理类事业编制22名,实有人数18名;核定下属事业单位编制数19名,实有人数18名;核定雇员21名,实有人数14名。虽然安监系统编制已划分出去,但由于目前安监系统人员调动手续尚未办理完成,此部分人员经费在我局列支,因此新区发财部门建议在人员调动手续办理完成后,再根据编制划分调剂人员定额经费。

  附表:

  一、.收支预算总表.xlsx

  二、.收入预算表.xlsx

  三、.支出预算表.xlsx

  四、.基本支出预算表.xlsx

  五、.项目支出预算表.xlsx

  六、.2015年政府采购项目支出预算表.xlsx

  七、“三公”经费预算财政拨款情况表.xlsx

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