龙华区建筑工务署关于《龙华区2019年度绩效审计工作报告》的整改情况

　　问题一：代建单位违反代建合同，要求施工单位提供车辆。

　　整改情况：已督促代建单位核查，现场并未要求施工单位提供专用车辆。我署将加强代建项目管理工作，明确签订合同不得设置此类条款。

　　问题二：部分参建单位履职不到位。

　　整改情况：已要求相关施工单位按图返工，组织对管道进行闭水试验，督促监理单位依规履职。对相关责任单位扣罚违约金，认定不良行为，并启用智慧工地APP信息化手段加强监控。

　　问题三：未及时调整合同金额，履约存在风险。

　　整改情况：已督促代建单位根据概算批复调整合同价，现已完成补充协议的签订工作。

　　问题四： 部分设计变更未按要求上报监督系统。

　　整改情况：审计提出涉及我署项目的变更意向，经梳理形成相关应上传变更，现已完成审批并上传监督系统。

　　问题五：变更管理不规范。

　　整改情况：审计提出有关未按规定完成审批程序先行实施的变更，现已完成审批并上传监督系统。

　　问题六：部分建设单位对变更审核不严。

　　整改情况：已要求造价咨询单位重新出具造价审核书，核减多计费用。对造价咨询单位通报批评，扣履约评分。

　　问题七：现场施工内容与变更核准内容不符。

　　整改情况：对相关变更严格据实计量计价，多计费用在结算价中核减，对相关责任单位扣减履约评分，扣罚违约金。