2017年深圳市龙华区科技创新局部门预算草案

　　本预算根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关科技发展、自主创新、科普工作及信息化的法律、法规和方针、政策，拟定本区促进科技发展和自主创新的政策措施并组织贯彻实施；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，配合组织人事部门开展人才队伍建设工作。

　　（二）负责编制本区科技发展与创新规划并组织实施；协同制定全区科普工作规划并组织贯彻实施。研究科技人才资源配置方案，参与制定科技人才队伍建设的总体规划、政策和措施。

　　（三）负责引导和协助辖区企业申报（申请）国家、市高新技术企业、软件企业等各类企业资质认定、专项资金（经费）补助（补贴）、科技专项扶持计划和科研项目、科学技术奖励；指导、协调辖区科技创新园区的规划建设、管理和服务工作。

　　（四）组织协调辖区企事业单位开展技术合作、交流、交易等活动，引导辖区企业开展产学研合作，组织企业参加有关科技类展会，组织开展科技类奖项的审批和奖励工作。

　　（五）按规定管理和使用本区科技创新扶持资金（含用于科技创新的风投资金）及其他科学技术、科普工作专项经费。

　　（六）贯彻落实深圳国家自主创新示范区有关政策，统筹推进深圳国家自主创新示范区龙华园区建设工作；负责对本区各类科研机构和创新平台的管理、指导、协调、服务工作。

　　（七）统筹推进信息化工作；推广信息化领域新技术、新标准；协调推进通信管线、机楼（站点）、公共通信网络和信息网络的互联互通工作；协调推进电子政务建设，统筹建设全区党政机关信息网络、基础信息库等信息基础设施；负责信息安全综合管理工作，组织协调信息安全保障体系和网络信任体系的建设；承担信息安全应急协调责任。

　　（八）负责区高交会工作领导小组办公室的日常工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　龙华区科技创新局包括包括科技创新局本级及龙华区信息中心1家下属事业单位。系统总编制数25人，实有人数15人。具体如下：

　　1. 龙华区科技创新局本级编制数15人，实有人数11人。已实行公务用车改革，年初实有车辆0辆，包括定编车辆0辆。

　　2. 龙华区信息中心编制数10人，实有人数4人。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2017年龙华区科技创新局总收入58780万元，其中财政预算拨款收入58780万元。

　　2017年龙华区科技创新局总支出58780万元。其中：人员支出183万元、公用支出36万元、对个人和家庭的补助支出27万元、项目支出58535万元。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　一、龙华区科技创新局

　　2017年龙华区科技创新局总支出58780万元。其中：人员支出183万元、公用支出36万元、对个人和家庭的补助支出27万元、项目支出58535万元。

　　（一）人员支出183万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出36万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、租赁费、物业管理费、工会经费和其他交通费用等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出27万元，主要是住房公积金和购房补贴经费。

　　（四）项目支出58535万元，具体包括：

　　1、单位机动经费60万元，主要为预留备用金。

　　2、一般行政管理事务经费240万元，主要用于：

　　（1）日常办公固定支出、办公家具购置及维护费、日常行政管理咨询服务经费（主要包括购买法律顾问服务、购买档案管理服务、购买会议组织策划服务、购买固定资产管理服务及标签及设备、购买财务系统维护及决算服务、动态信息库建设费）、差旅费。

　　（2）办公设备购置(采购)，包括电脑、复印机、打印机、碎纸机、专业摄像机等。

　　（3）机关团队建设经费、 党建工作经费、日常工作宣传栏费用、信息宣传稿酬经费、服务企业资料印刷费用、日常宣传推介工作经费、人力资源管理工作经费、参加各类科技展会。

　　3、科技创新工作经费690万元，主要用于

　　（1）开展2017年创新龙华大讲堂服务外包工作、经济运行分析、 “龙华区创新驱动发展五项制度”专题研究尾款、科技创新园服务工作经费、科技项目审核工作经费、科技统计工作经费、龙华区科技创新发展宣传工作经费、临聘人员费用、科技项目管理经费。

　　（2）科学技术普及经费，包括科普挂图、科技刊物认刊费、科普活动经费。

　　（3）科技金融工作经费，包括龙华区科技金融服务平台经费以及科技金融管理服务费。

　　（4）高交会工作经费：包括展区设计费、展位租赁费、展位搭建费、广告发布费、宣传报道费、参展服务经费、论坛活动经费、门票费。

　　4、信息中心工作经费973万元，主要用于：

　　（1）区信息化管理工作经费，包括临聘人员费用；日常信息化管理及服务工作经费；龙华区综合办公平台短信经费；龙华区政府门户网站群内容检测服务费用；现有深圳市党政机关专网、移动专线租赁等网络服务费用；采购日常网络及硬件维护中必须使用的光纤、光纤模块、网线等耗材费用；采购机房负载均衡设备；oracle补丁原厂服务；龙华区政府门户网站群、综合办公平台、龙华区短信平台网上办事大厅共4个系统等级保护测评费用；应急预案编制及演练费用； 统一社会信用代码数据库服务费用；移动办公套餐费（用于支付2017年龙华区综合办公平台短信费用）。

　　（2）新区900M网络出口带宽租用经费

　　（3）信息化外包及运维服务经费，包括信息中心专业技术人员外包服务费用；龙华区政府门户网站群运维外包服务费用；公益性公共场所无线局域网免费接入服务费用；信息安全联合检查外包服务经费。

　　5、观澜高新园区运行经费340万元，主要用于观澜高新园区运营管理。

　　6、科技创新（含科技研发）专项资金32135万元，包括重点实验室资助；工程技术研究开发中心资助；公共技术服务平台资助；国家高新技术企业认定资助；创新科研团队配套、科技创新园房租资助；科技创新园资助；科技人才类资助；科技企业上市及挂牌资助资助；科技型中小企业及重点领域技术创新项目资助资助；产学研技术合作项目资助；社会公益类资助；科技孵化项目资助；国家、省、市科技计划项目配套资助；软件开发类资助；科技企业信息化资助；科技创新奖资助；创客实践室资助；创新创业活动资助；科技贷款资助；研发机构建设资助；技术转移机构和技术成果交易资助；企业研发准备金制度项目资助；国内外市场准入认证资助；科技服务资助；其他科技项目资助。

　　7、政府投资项目24097万元，主要用于：信息化网络平台建设、区织网工程（一期）项目建设、区视频会议室和电子会议室项目建设、区综合办公平台项目建设、区网络安全规划和加固建设项目建设、区云计算服务平台项目建设、区网络光纤建设、区视频会议室建设（二期）项目、区政府门户网站群建设（二期）项目、管委会网络机房改造项目、“无线龙华”公益性公共场所WLAN建设、区智慧经服项目、“智慧龙华”项目。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　龙华区科技创新局2017年政府采购预算总额共计694万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计694万元，包括货物类40万元以及服务类654万元。

　　第五部分   “三公经费”预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　龙华区科技创新局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括龙华区科技创新局本级以及一个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算0万元。

　　1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2017年预算数0万元。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，公务用车运行维护费2017年预算数0万元。

　　第六部分   部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　龙华区科技创新局实施部门预算绩效管理的单位范围包括局本级以及一个下属事业单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2017 年深圳市龙华区科技创新局 “高交会工作”预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。该项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

　　第七部分  名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：指龙华区财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。

　　二、支出科目

　　（一）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、支出功能分类

　　（一）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（二）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　（三）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　（四）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　四、“三公经费”

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费

　　行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

　　第八部分  其他需要说明情况

　　因预算编制文件要求，报告及附表中所有预算金额均只填列整数，不保留小数点。2017年无政府性基金。

　　附件：龙华区科技创新局部门预算附表