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第一部分 部门概况
一、主要职能
负责龙华新区党工委、管委会、综合办重要会议的组织、政务活动安排、公文办理；对新区政治、经济、社会、文化等方面的重大问题进行调研、起草综合材料；督促和检查重要文件、重要决策和工作部署的落实；审核规范性文件和重大合同、监督和检查行政执法工作、落实政务公开工作；负责新区各单位档案管理工作；开展新闻宣传和信息发布工作；指导、协调基层社会治安综合治理防范工作；维护社会稳定、处置群体性事件；负责新区房屋租赁各项工作的管理；负责行政服务大厅的管理和服务工作。
二、机构编制及交通工具情况
龙华新区综合办内设10个科（室）：秘书科、办文科、综合科、政研科、政务督查科、法制科（加挂“行政复议科”和“法律顾问室”）、档案保密科（加挂“机要科”和“史志办”）、宣传信息科（“文明办”）、维稳科（加挂“信访科”）、综合治理科（加挂“司法科”）。下设5个事业单位：房屋租赁管理办公室、新闻中心、行政服务大厅管理办公室、综治信访维稳中心（法律援助服务中心）、发展研究中心。
龙华新区综合办总编制数89人，实有人数92人（含龙华新区领导10人、副调研员1人）；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆8辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆5辆。
三、2016年主要工作目标
龙华新区综合办公室2016年主要工作目标包括：1.搞好群众路线回头看。坚持践行群众路线，持之以恒巩固教育实践活动成果；2.提升全区执行力和效率。通过强化办文、办会和督办工作，督促各单位进一步提升工作效率，切实把党工委、管委会交办的各项任务落到实处；3.改革工作取得新突破。精心谋划重点改革项目，扎实推进2016年度改革创新工作，力争一批有分量的改革项目取得突破；4.推进依法治区工作。加强法治政府建设，强化法治平安龙华建设，依法开展基层治理工作创新，完善诉讼信访分离制度，构建多元的普法体系；5.推动新区国际化建设。外事工作把握服务对外开放新格局和服务经济社会发展的定位，充分发挥管理、协调、参谋和服务职能，调动各方力量共同参与对外交流与合作，服务国际化建设工作；6.提升宣传工作成效。紧紧围绕“四个全面”的总体要求，围绕中心，服务大局，充分发挥引领作用，发出龙华好声音，为推动新区转型发展新跨越提供坚强的思想保证、精神动力、舆论支持；7.全面提升服务效能。构建全区政务服务体系，推行无纸化审批，推动并联审批和网上综合事项整合，提升审批效率。
第二部分 部门预算收支总体情况
2016年龙华新区综合办公室预算收入10407万元，其中专项费用（资金）4483万元，部门预算5924万元，2016年部门预算收入比2015年增加890万元，增长18%。收入增加主要原因说明：1、根据《龙华新区全面推进一社区一法律顾问工作实施方案》（深龙华办函[2015]80号）文件，增加一社区一法律顾问工作经费；2.龙华新区于2015年成立直属机关团工委，增加直属机关团工委管理事务经费；3.根据党工委、管委会交办的重大课题，增加改革课题学习研究费用。
2016年龙华新区综合办公室预算支出10407万元，其中专项费用（资金）4483万元，部门预算5924万元，2016年部门预算支出比2015年增加890万元，增长18 %。支出增加主要原因说明：1.增加一社区以法律顾问工作经费；2.增加直属机关团工委管理事务经费；3.增加改革课题学习研究费用。
第三部分 部门预算支出具体情况
龙华新区综合办公室部门预算10407万元，包括人员支出1786万元、公用支出531万元、公积金等支出441万元、项目支出3166万元、专项费用（资金）4483万元。
（一）人员支出1786万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出531万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、租赁费和工会经费等公用经费。
（三）住房公积金等441万元。
（四）项目支出7649万元，具体包括：
1. 一般行政管理事务90万元，主要用于新区党工委、管委会、综合办日常事务、资料室建设、文件交换站建设和管理等。
2.会务、公务事务47万元，主要用于组织新区党工委、管委会各类调研、公务活动和新区党工委工作会议、管委会常务会议及其他大型会议筹备工作。
3.外事（港澳）工作管理30万元，主要用于统筹协调外事（港澳）事务活动及因公出国（境）证照办理管理工作、市民讲外语的推广工作、双语标识推广工作。
4.办文管理工作99万元，主要用于办文业务学习研究、文件编印及校核、排版、设计和党内规范性文件备案工作、新区党工委、管委会各类会议纪要的审核及印发。
5.综合材料工作70万元，主要用于新区党工委工作会议材料前期筹备工作、管委会专题调研、购买综合写作学习资料、管委会电子演示文稿拍摄和制作、全区性大型会议材料起草工作、管委会领导录音整理等工作。
6.政研工作65万元，主要用于对政治、经济、社会、文化等方面的重大问题进行调研、全区性重要文件起草、会议现场速记、演示文稿制作、宣传图册制作。
7.改革工作325万元，主要用于组织开展全区重大发展战略研究、新区经济社会发展重要政策、会议文件、全局性工作部署等文稿的起草、召开专家咨询委员会等。
8.督查工作管理60万元，主要用于开展专项督查、联合督查、督查信息采集工作。
9.直属机关党务管理210万元，主要用于检查指导机关部门党务管理工作、党员管理教育及信息化建设等工作。
10.法制工作管理118万元，主要用于行政复议及行政诉讼工作、落实政务公开工作、组织行政执法人员培训和法律顾问室建设管理。
11.档案、史志工作管理97万元，主要用于档案宣传教育及检查指导、档案信息资源开发及学术研究工作、撰写地方志资料年报和大事记等。
12.信访工作管理140万元，主要用于信访信息档案整理及系统维护、信访事务管理及信访法规宣传教育工作。
13.综合治理工作100万元，主要用于对社会管理工作网信息系统进行升级改造，设置增加与社会管理、综合治理相关的群防群治、事件管理、GIS地图、关注人群、基础数据等子系统模块，以及用于政法综治事务管理及政法队伍建设。
14.司法管理事务10万元，主要用于司法行政系统管理工作。
15.基层司法业务65万元，主要用于安置帮教等帮扶救济走访工作和社区矫正工作。
16.普法宣传教育30万元，主要用于普法宣传教育工作。
17.宣传、信息、精神文明建设、广播电影电视工作165万元，主要用于宣传文化业务、理论武装业务、精神文明创建工作、信息采集及奖励、广播电影电视业务管理、宣传策划与推广活动、龙华新区政府在线信息发布管理、官方微博维护升级。
18.新闻中心工作79万元，主要用于制定并实施各阶段新闻报道计划开展新闻宣传、新闻舆情收集和应对工作、联系各级各类媒体记者开展新闻采访工作、新区电台制播架构系统、电视非线性编辑制作网等。
19.房屋租赁管理95万元，主要用于房屋租赁执法队伍建设、房屋租赁法律法规宣传、租赁管理文件汇编及业务规范制作、市场调查和纠纷调解等工作。
20.行政服务大厅125万元，主要用于推进行政服务大厅电子政务建设、组织进驻行政服务大厅单位的行政审批办证电子政务系统的开发应用及维护管理、推进政务服务体系建设和维护新区行政审批系统等。
21.综治信访维稳中心25万元，主要用于处理矛盾纠纷和信访事件、组织调处办事处及跨部门的重大矛盾纠纷和信访事件、组织开展突出矛盾纠纷和信访问题的集中排查化解工作、协调处置重大群众性事件、开展社会治安联合防控及基层平安联合创建。
22.法律援助服务中心工作25万元，主要用于组织实施全区法律援助工作。
23.人口工作6万元，主要用于指导、协调、监督、检查新区管委会各职能部门及办事处开展人口管理工作。
24.机关妇委会业务管理50万元，主要用于推动机关妇委会业务开展。
25.人民调解工作254万元，主要用于人民调解事务管理及新区新增专职人民调解员的采购，按8.06万元/人/年的采购标准，统一招用30名人民调解员分配各调解室使用。
26. 一社区一法律顾问工作补贴187万元，主要安排全区36个社区法律顾问律师补贴经费5.2元，共计187万元。
27.直属机关团工委管理事务30万元，主要用机关团工委工作管理。
28.绩效考核成果运用273万元。
29.他乡亦留连纪录片制作41万元，主要用于制作5集纪录片《他乡亦留连纪录片》。
30.综合事务管理85万。主要用于综合办综合事务管理。
31.单位机动经费90万元。
32.法律援助案件补贴80万元，主要用于新区法律援助中心对法援案件的补贴。
33.宣传专项2436万元。主要用于2016年文明创建主题活动、改革宣传等。
34.专项经费2000万元。主要用于综合（信访）协调相关经费。
35.政法转移工作47万元。 主要用于政法转移司法办案业务和装备业务。
第四部分 政府采购预算情况
2016年龙华新区综合办公室政府采购预算总额593万元，包括办公设备及家具购置50万元，改革课题学习研究260万元，人民调解“福田模式”购买服务242万元，他乡亦留连纪录片制作41万元。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
龙华新区综合办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办本级和5个下属事业单位。
二、“三公”经费财政拨款情况说明
2016年“三公”经费财政拨款预算37万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算减少15万元。
1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2016年预算数5万元，比2015年减少7万元。2015年预算减少原因主要是2016年我办将严格遵守中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条约》、《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》，减少公务接待费用。
⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数32万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，比2015年预算数减少0万元；由于实行公务用车改革，我办8辆车，按照公务用车运行维护费每年每辆车4万元的标准，公务用车运行维护费2016年预算数32万元，比2015年预算数减少8万元。
第六部分 其他需要说明情况
因预算编制文件要求，报告及附表中所有预算金额均只填列整数，不保留小数点。2016年无政府性基金。
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