2017年深圳市龙华区政务服务局部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　负责统筹协调全区行政审批制度改革工作、一门式一网式和互联网+政务服务改革以及政府职能转变工作，组织协调各单位行政审批、行政服务事项的流程再造和优化；负责行政服务大厅的建设和日常管理；负责网上办事大厅建设、运行、维护、管理工作；负责全区电子政务的统筹、协调工作；负责组织对进驻行政服务大厅的单位窗口及其工作人员进行培训、管理和考评；负责对部门设立的办事大厅窗口进行业务指导，对街道和社区设立的办事大厅窗口进行统一管理，推进政务服务体系建设；负责指导、协调、督促检查全区政府政务公开工作；探索优化政府（企业）投资建设项目从立项审批到竣工验收的审批流程；探索将涉及民生和行政服务相关的简易类、即来即办的审批事项开展相对集中行政审批工作并承担相应的法律责任；实现内部并联审批，简化优化公共服务流程，探索针对自然人开展24 小时公共自助服务，针对单位法人开展综合窗口一单式、一站式便民服务模式。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市龙华区政务服务局包括深圳市龙华区政务服务局本级，系统编制数20人，实有人数5人；聘用人员编制数46人，实有在编数46人；无离、退休人员。已实行公务车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

　　三、2017年工作目标

　　深圳市龙华区政务服务局2017年主要工作目标包括：1. 推进数据共享信息平台建设，促进部门间信息的互联互通，配合完成全市政府大数据中心建设；2. 完成政务服务局架构建设，确保各科室人员到位，保证业务无缝衔接；3. 建立政务服务局相关工作制度和办公室人员管理制度；4.完成政府网站管理工作的交接，保证在政府网站正常运行的前提下，完成政府网站迁移及升级改版工作；5.完成政务公开工作的交接，保证政务公开工作正常开展；6. 按照“一码管理”的要求，深化政务服务事项标准化建设,确保全区政务服务事项及其标准化内容全部纳入权责清单系统；7. 按照“一门在基层”的要求，各街道、社区完成“一门式一网式”政务服务模式改革，全面实行综合业务受理窗口；8. 建立全区统一的综合窗口工作人员管理和考评制度并加以实施；9. 按照“一网通办”的要求，强化和提升街道、社区网上办事服务能力，争取网上业务办理量占业务办理总量的80%以上；10.推进80%的个人政务服务事项向移动端、自助终端延伸，提供自助服务、社区代办、邮件快递等多样便捷的办事渠道；11. 选取十项个人常办业务，进一步探索优化行政审批流程，减少办事材料，缩减办事时限；12. 全面建成投资项目在线审批监管平台并于年底正式上线运行。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2017年龙华区政务服务局部门预算收入1629万元，收入1629万元，其中，财政预算拨款1629万元。

　　2017年龙华区政务服务局部门预算支出1629万元，其中人员支出73万元，公用支出258万元，对个人和家庭的补助支出13万元，项目支出1285万元。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　2017年龙华区政务服务局部门预算1629万元，包括人员支出73万元，公用支出258万元，对个人和家庭的补助支出13万元，项目支出1285万元。

　　（一）人员支出73万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出258万元，主要包括房屋租赁费、物业管理费、人员培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出13万元，主要是住房改革支出。

　　（四）项目支出1285万元，具体包括：

　　1.办公行政事务管理75万元，主要用于办公设备及家具购置支出，日常管理事务支出。

　　2.龙华区行政服务大厅窗口建设经费340万元

　　3．大厅管理工作经费598万元，主要包括聘用人员经费支出，办公用品及打印耗材支出。

　　4.政府投资项目支出242万元，包括广东省网上办事大厅深圳市龙华分厅（三期）项目建设支出107万元，深圳市龙华新区投资项目在线审批监管平台建设支出135万元。

　　5.机动经费30万元。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　龙华区政务服务局政府采购项目纳入2017年部门预算共55万元，其中包括2017年当年政府采购项目指标55万元。

　　第五部分 “三公”经费财务拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　龙华区政务服务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括龙华区政务服务局本级。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财务拨款预算4万元。包括公务用车购置和运行维护费4万元，因公出国（境）费用和公务接待费无支出。

　　第六部分 部门绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市龙华区政务服务局部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区政务服务局本级共1家区直事业单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2017年龙华区政务服务局有1个项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评和绩效评价，形成绩效报告送财政部门备案、财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 名词解释

　　一、财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

　　四、附属单位上缴收入，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

　　五、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入”等之外取得的收入。

　　六、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　七、上年结余和结转，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

　　八、一般公共服务支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

　　九、社会保障和就业支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚 恤、退役安臵、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为 离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

　　十、住房保障支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

　　十一、结转下年，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余 .

　　十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第八部分 其他需要说明情况

　　龙华区政务服务局无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

　　附件：深圳市龙华区政务服务局2017年部门附表.xlsx