2017年深圳市龙华区大浪街道办事处部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

部门法人签字：王建文

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家法律、法规、规章和区政府的决定命令、指示，完成上级部署的各项任务；

　　（二）加强基层政权建设，领导社区工作站，指导社区居民委员会工作，促进居民自治，及时向上级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来访；

　　（三）加强社会主义精神文明建设，开展教育、科技、文化、卫生、体育等工作；

　　（四）负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作，处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作；

　　（五）维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益；

　　（六）参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与城中村（旧村）改造工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理；

　　（七）负责城市管理工作和协助综合执法工作；

　　（八）按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作；

　　（九）负责劳动管理和安全生产监督工作；

　　（十）负责计划生育工作，加强人口管理和出租屋管理；开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；

　　（十一）兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；

　　（十二）加强社区建设，开展便民、利民的社区服务；

　　（十三）优化投资环境，做好为企业服务工作，规范监管集体经济企业，促进辖区经济发展等事项；

　　（十四）承办区政府交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　大浪街道办事处内设21个科（室）：党工委办公室、统计办公室、组织人事科、宣传文化科、人民武装部、经济科技科、人口与计划生育科、社会事务科、纪检监察科（审计办公室）、集体资产管理办公室（财政办公室）、城市建设科、劳动办公室、安全生产监察管理办公室、消安委办公室、执法队（城市管理办公室）、维稳及综治办公室、应急指挥中心、交通预联办公室、工会、团委、妇联、司法所、信访办公室。下设16个事业单位：机关后勤服务中心、文化体育中心、市政服务中心、人事人才服务中心、流动人口和出租屋综合管理所、企业服务中心、建设工程事务中心、计划生育服务中心、动植物防疫检疫中心、水务管理中心、会计核算中心、劳动保障服务中心、法律援助服务中心、成人文化技术学校、土地整备中心、时尚城服务中心。

　　大浪街道办事处总编制数296人，实有人数265人；离休0人，退休24人。已实行公务用车改革，实有车辆83辆。

　　三、机关运行经费情况安排说明

　　2017年大浪街道机关运行经费共2922万元，其中水电费328万元，物业管理费673万元，租赁费1009万元，培训费40万元，工会经费53万元，福利费53万元，公务用车维护费332万元，其他交通费用82万元，其他商品和服务支出352万元。

　　四、2017年主要工作目标及绩效目标

　　在区委区政府坚强领导下，抢抓机遇，真抓实干，以更高的标准、更大的干劲、更实的作风全面推进各项工作。突出抓好安全生产、查处违法建筑、环境提升、社区建设、干部队伍建设等基础性工作；力争在产业升级、城市更新项目、大型公共配套建设、重点片区规划建设等方面有较大突破；进一步细化城市管理治理，确保社会大局平稳，为党的十九大召开营造良好社会环境。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2017年深圳市龙华区大浪街道办事处部门预算当年收入145,223万元，比2016年部门综合预算收入增加64,055万元，增长79%，其中：剔除政府投资项目同口径比2016年部门综合预算收入增加11,115万元，增长14%。

　　二、支出情况

　　2017年深圳市龙华区大浪街道办事处部门预算支出145,223万元，比2016年部门综合预算支出增加 64,055万元，增长79%，其中：剔除政府投资项目同口径比2016年部门综合预算支出增加11,115万元，增长14%。增长原因：费随事转增加预算收入口径，在职人员养老金改革，人员工资、房租等行政运行成本增加、社区机构改革，垃圾清运服务单价提高等因素。

　　第三部分  部门预算支出具体情况（不含政府投资项目）

　　深圳市龙华区大浪街道办事处部门预算支出92,283万元，包括工资福利支出5,318万元、商品和服务支出2,922万元、对个人和家庭的补助支出2,008万元、项目支出82,035万元（其中包括专项资金支出4,500万元和上级专项转移支付支出1万元）。

　　（一）工资福利支出5,318万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）商品和服务支出2,922万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、租赁费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出2,008万元，主要是包括住房公积金、房补、退休费等。

　　（四）项目支出82,035万元，具体包括：

　　1.办事处日常运作和公共服务支出36,957万元

　　2.小额零星工程支出1,318万元；

　　3.行政后勤事务支出3,810万元；

　　4.文化体育事务支出1,180万元；

　　5.市政服务事务支出19,691万元；

　　6.人才人事服务事务支出334万元；

　　7.出租屋综合管理事务支出7,657万元；

　　8.企业服务事务支出367万元；

　　9.建筑工程事务支出468万元；

　　10.计划生育服务事务支出422万元；

　　11.动植物防疫检疫事务支出161万元；

　　12.水务管理事务支出701万元；

　　13.会计核算事务支出454万元；

　　14.公共就业服务和职业技能鉴定机构支出1,393万元；

　　15.法律服务事务支出200万元；

　　16.其他成人教育支出64万元；

　　17.国土资源规划及管理支出191万元；

　　18.文化产业发展专项支出2,167万元；

　　19.专项资金支出4,500万元

　　第四部分  政府采购预算情况

　　2017年深圳市龙华区大浪街道办事处采购预算总额3,212万元，包括货物类采购预算2,232万元，服务类采购预算980万元。

　　第五部分  专项资金预算情况

　　2017年龙华区大浪街道办事处专项资金预算总额4,500万元，包括：1.时尚产业集聚类资助1,000万元；2.时尚企业创新类资助500万元；3.时尚人才类资助500万元；4.品牌建设类资助1,000万元；5.产业发展环境类资助1,500万元。

　　第六部分  政府投资项目预算情况

　　2017年深圳市龙华区大浪街道办事处政府投资项目预算总额52,940万元，其中办事处申报政府投资项目104个，申报资金47,021万元，城管切块类（通过区城管局申报）项目33个，申报资金5,919万元。

　　第七部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市龙华区大浪街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办本级和16个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算337.6万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少26.4万元。

　　1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2017年预算数5.6万元，比2016年减少26.4万元。2017年预算减少原因主要是2017年我办严格遵守中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》，减少公务接待费用，当年实际支出数大幅下降。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数332万元。其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2017年预算数332万元，与2016年预算数持平。

　　第八部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市龙华区大浪街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区大浪街道办事处共1家单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2017年深圳市龙华区大浪街道办事处共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第九部分  其他需要说明情况

　　因预算编制文件要求，报告及附表中所有预算金额均只填列整数，不保留小数点。

　　第十部分 名词解释

　　1、“三公”经费：一般公共预算财政拨款支出和以前年度结转资金中安排的公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费和因公出国（境）费。

　　2、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费之和。