2016年龙华新区观湖办事处部门综合预算

来源:龙华区 日期:2016年03月11日 【字体:
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  2016年龙华新区观湖办事处部门综合预算

  

  

  

  第一部分  观湖办事处概况

  

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家法律、法规、规章和市政府、新区管委会的决定命令、指示,完成上级部署的各项任务。

  (二)加强基层政权建设,领导社区工作站,指导社区居民委员会工作,促进居民自治,及时向上级政府反映居民的意见和要求,负责处理人民来信和来访。

  (三)加强社会主义精神文明建设,开展教育、科技、文化、卫生、体育等工作。

  (四)负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作,开展人民调解和治安保卫工作;处置辖区突发事件,做好应急指挥和协调工作。

  (五)维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

  (六)参与城市建设和更新改造工作;做好“三防”和抗灾工作;负责辖区物业行业管理。

  (七)负责城市管理工作和协助综合执法工作;按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作。

  (八)负责劳动管理和安全生产监督工作。

  (九)负责计划生育工作,加强人口管理和出租屋管理。

  (十)开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作,做好人民武装工作;兴办社会福利事业,做好社会救助和其他社会保障工作。

  (十一)加强社区建设,开展便民、利民的社区服务。

  (十二)优化投资环境,做好为企业服务工作,规范监管集体经济企业,促进辖区经济发展。

  (十三)承办新区管委会交办的其他事项。

  二、机构编制及交通工具情况

  本单位共设16科(办),下属事业单位6个,包括观湖办事处本级、观湖办事处市政服务中心、观湖办事处行政服务中心、观湖办事处城建服务中心、观湖办事处公共服务中心、观湖办事处企业服务中心、观湖办事处社区网格管理中心;辖区面积2591万平方米,2015年末管理服务人口311800人,社区工作站4个,社区居委会13个。

  本单位人员、车辆情况:公务员编制64人,事业编制57人,雇员编制12人;实有一般公务员51人,聘任制公务员8人,事业编制人员52人,雇员6人,离退休人员48人,现有业务工作用车60辆,其中:一般行政用车10辆,执法用车50辆。

  1. 观湖办事处本级编制数76人,实有人数65人;退休18人。已实行公务用车改革,实有车辆52辆,包括定编车辆2辆和非定编车辆50辆;摩托车9辆。

  2. 观湖办事处市政服务中心编制数8人,实有人数7人;退休10人。已实行公务用车改革,实有车辆6辆,包括定编车辆0辆和非定编车辆6辆。

  3. 观湖办事处行政服务中心编制数12人,实有人数11人;退休7人。已实行公务用车改革,实有车辆0辆。

  4. 观湖办事处城建服务中心编制数13人,实有人数13人;退休3人。已实行公务用车改革,实有车辆0辆。

  5. 观湖办事处公共服务中心编制数9人,实有人数9人;退休6人。已实行公务用车改革,实有车辆0辆。

  6. 观湖办事处企业服务中心编制数7人,实有人数6人;退休1人。已实行公务用车改革,实有车辆0辆。

  7. 观湖办事处社区网格管理中心编制数8人,实有人数6;退休3人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,包括定编车辆0辆和非定编车辆2辆;摩托车15辆。

  三、2016年主要工作目标

  “十三五”期间,我们将在新区坚强领导下,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和十八届五中全会精神,以新区“两区一城”战略部署为统领,围绕打造“一核四区”(一核:依托新区北部科技核鹭湖片区,打造科技文化核心区;四区:环绕“一核”,打造城市综合服务区、新兴产业集聚区、“四创联动”发展区、生态文化功能区)的环湖空间布局,依托观澜高新科技园、锦绣文化科技城、互联网+智能装备创新产业园三大平台,大力发展战略性新兴产业、高新技术产业、科技文化服务产业等,全力推进经济社会转型发展,加快将观湖建设成为现代化国际化中心城区。力争到2020年,辖区规模以上工业总产值达到560亿元,其中战略性新兴产业产值年均增长10%以上;社会消费品零售总额达37亿元;固定资产投资五年累计达320亿元。

  2016年,我们将重点做好如下几方面工作:

  1.加快提升产业发展环境。全面开展重点企业周边环境整治,进一步提升新区战略性新兴产业园等周边环境;用好用足农地入市“1+6”政策,积极推进锦绣文化科技城周边集体物业和昌玮工业区等产业用房统租升级改造,实现连点成片,打造20万平方米的产业发展载体。依托战略性新兴产业园和锦绣文化科技城创新驱动“双引擎”,重点引进智能装备、机器人、无人机、生物医药等新兴产业项目,打造“观湖智谷”。强化企业服务,及时跟踪服务辖区110家规模以上企业,营造良好的企业发展环境。

  2.全力提升市容环境管理秩序。深入开展“双提升”行动,坚持清理整治、巩固提升、长效管理“同步走”思路,重点抓住新区“公园建设年”契机,加快推进樟坑径城市公园二期建设,完成松元厦社区公园提升工程和白鸽湖、长坑、景田等9个街心公园建设;继续推进地埋式垃圾收集、中转“二合一”模式试点,每个社区至少完成3个点的整治改造;强化综合执法,严格责任考核,整合充实社区市容环境巡查队伍,聘请固定律师团队为城管综合执法提供法律支持;大力推进牛轭岭等9个城中村综合整治,力争将牛轭岭打造成综合整治示范村;贯彻落实市查违“1+2”文件精神,强化落实“四位一体”共同责任制,坚决遏制违法抢建加建行为。

  3.进一步改善民生福利水平。全力落实好各项民生实事,积极推进观澜中学、振能小学等改扩建和市第八高级中学建设,配合做好新区综合医院筹建工作。强化城市基础设施建设,全力配合推进现代有轨电车示范线建设,推进翠幽路建设、新田片区路网改造等17个道路建设项目;加快推进观澜旧村、松元厦旧改、樟坑径白鸽湖老村等3个城市更新项目,启动观城片区超50万平方米的大型整村改造试点建设;完成第八高级中学配套道路、五和大道下围段等12个工程项目的征地拆迁任务。

  4.加强社会建设管理。落实领导包案负责制,全力做好信访维稳工作,强化社会面治安防控,及时化解劳资纠纷、非农指标、农转非等各类矛盾隐患。严格落实“一岗双责”和企业主体责任,充分发挥社区专职安全巡防队伍作用,强化对辖区“三小”场所、危化品企业等巡查复查和隐患整治;全面开展辖区工业园区安全风险评估,开展危险化学品安全生产大检查,新建松元厦、樟坑径社区消防分队,实现社区消防站全覆盖。

  5.强化干部队伍建设。严格落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,巩固党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果。进一步加强基层组织建设,打造新田、樟坑径、中航格澜郡社区党群服务示范点,探索开展项目化服务;升级打造“虹桥工程”,依托观湖虹桥网平台,将普遍直接联系群众工作、党代表进社区、社区“四议一呼”、“两新”组织和志愿者队伍管理有机结合起来,全力开展好“五服务”。从严管理干部队伍,完善公众评议政府工作机制,落实无为问责和绩效约谈制度,严查不作为、乱作为和“庸懒散奢”现象,努力为将观湖建设成为现代化国际化中心城区提供坚实的组织保障。

  

  第二部分  观湖办事处2016年部门综合预算收支总体情况

  

  一、收入情况

  2016年观湖办事处部门综合预算当年收入65543万元(预算金额只填列整数,不保留小数,下同):财政拨款收入48267万元,事业收入20万元,上年结余17256万元。

  二、支出情况

  2016年观湖办事处部门综合预算支出65543万元。按预算单位划分,其中:观湖办事处本级47896万元、观湖办事处市政服务中心10207万元、观湖办事处行政服务中心3086万元、观湖办事处城建服务中心1129万元、观湖办事处公共服务中心2062万元、观湖办事处企业服务中心391万元、观湖办事处社区网格管理中心772万元。按预算项目划分,其中:人员支出2687万元、公用支出1337万元、对个人和家庭的补助支出981万元、项目支出60538万元。

  

  第三部分  观湖办事处2016年部门综合预算收支具体情况

  

  一、观湖办事处本级

  观湖办事处本级预算47896万元,包括人员支出1604万元、公用支出1219万元、对个人和家庭的补助支出527万元、项目支出44546万元。

  (一)人员支出1604万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出1219万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出527万元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支出44546万元,具体包括:

  1. 办事处日常运作和公共服务支出18495万元,主要用于办事处机关运作、人口与计划生育事务、文体事务等。

  2. 招商引资服务企业和综合协调工作经费1290万元,主要用于招商引资、扶持社区经济发展、协调市区派驻单位等。

  3. 城市管理及执法支出4947万元,主要用于综合执法、查违、两规处理、双提升等。

  4. 社会管理支出8251万元,主要用于综治维稳、社区治安管理、出租屋综合管理、劳动和民政管理、安全生产监管。

  5. 小额零星修缮基建支出9377万元,主要用于办事处四个社区城中村整治项目。

  6. 预留机动经费2186万元,主要用于办事处临时及应急事项支出等。

  二、观湖办事处市政服务中心

  观湖办事处市政服务中心预算10207万元,包括人员支出141万元、公用支出36万元、对个人和家庭的补助支出95万元、项目支出9935万元。

  (一)人员支出141万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出36万元,主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

  (三)对个人和家庭补助支出95万元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支出9935万元,主要用于垃圾清扫保洁外包服务(清扫面积361.85万平方米)、社区环境卫生工作、动物防疫及农产品抽样、绿道管养外包服务、路灯电费及路灯更换、社区动物防疫补助、路灯电费、市政设施(含社区)购置、更新、修缮、编外职工工资、绿化(绿化面积43.84万平方米)、公园、广场、公厕管理外包服务、垃圾清运外包服务(预计处理量250吨)。

  三、观湖办事处行政服务中心

  观湖办事处行政服务中心预算3086万元,包括人员支出223万元、公用支出18万元、对个人和家庭的补助支出92万元、项目支出2753万元。

  (一)人员支出223万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出18万元,主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

  (三)对个人和家庭补助支出92万元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支出2753万元,主要用于行政服务中心编外职工工资、法律援助经费、会计核算事务经费、后勤保障事务经费、离退休干部经费。

  四、观湖办事处城市建设发展服务中心

  观湖办事处城市建设发展服务中心预算1129万元,包括人员支出276万元、公用支出22万元、对个人和家庭的补助支出79万元、项目支出752万元。

  (一)人员支出276万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出22万元,主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

  (三)对个人和家庭补助支出79万元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支出752万元,主要用于城市建设发展服务中心汛期抢险费、日常应急修复费、工程建设业务经费、编外职工工资、水政执法经费、排水排污及市政管道设施日常维护、资料书籍购置费及档案设施费、河道、支流、水库及管养所日常维护费。

  五、观湖办事处公共服务中心

  观湖办事处公共服务中心预算2062万元,包括人员支出194万元、公用支出15万元、对个人和家庭的补助支出98万元、项目支出1755万元。

  (一)人员支出194万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出15万元,主要包括公用综合定额经费、水电费  万元、物业管理费  万元、工会经费和职工福利费等。

  (三)对个人和家庭补助支出98万元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支出1755万元,主要用于公共服务中心美术馆活动、群众文化活动、图书馆活动、文化艺术中心大楼物业水电、文物非遗、群众体育活动、劳动保障创业就业工作、编外人员工资、计生工作。

  六、观湖办事处企业服务中心

  观湖办事处企业服务中心预算391万元,包括人员支出121万元、公用支出10万元、对个人和家庭的补助支出35万元、项目支出225万元。

  (一)人员支出121万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出10万元,主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

  (三)对个人和家庭补助支出35万元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支出225万元,主要用于企业服务中心综合事务工作、办公设备购置、编外职工工资。

  七、观湖办事处社区网格管理中心

  观湖办事处社区网格管理中心预算772万元,包括人员支出127万元、公用支出18万元、对个人和家庭的补助支出56万元、项目支出571万元。

  (一)人员支出127万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出18万元,主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

  (三)对个人和家庭补助支出56万元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支出571万元,主要用于网格中心办公设备及维护、网格中心办公场所维护及装备保障、网格中心业务资料印刷、网格员队伍培训及管理、网格中心编外职工工资。

  

  第四部分  观湖办事处“三公经费”预算情况

  

  一、“三公”经费的单位范围

  观湖办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办事处本级和6个下属事业单位。

  二、“三公”经费财政拨款情况说明

  2016年“三公”经费财政拨款预算246万元。

  1.因公出国(境)费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2016年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2016年预算数6万元。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数240万元,其中:公务用车购置费2016年预算数0万元;公务用车运行维护费2016年预算数240万元。新区核定观湖办事处车辆60辆,根据定额4万元计算,2016年车辆费用240万元。

  

  第五部分  观湖办事处其他需要说明情况

  

 (一)除路灯电费外,观湖办事处无其他基金收支。

  (二)观湖办事处于2015年4月28日成立,且原在办事处核算的学校已上划新区,因此2016年部门预算暂无同期可比数据。

  

  

  

  

  附表:

  一、收支预算总表

  二、收入预算表

  三、支出预算表

  四、基本支出预算表

  五、项目支出预算表

  六、“三公”经费财政拨款预算情况表

  观湖办事处2016年部门综合预算.pdf