龙华区重点区域建设推进中心审计整改情况报告

区审计局：

　　根据《中华人民共和国审计法》《深圳经济特区审计监督条例》等相关规定，贵局对深圳市龙华区2021年度预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行了审计，并出具审计报告（深龙华审报〔2022〕10号）。根据报告要求，我中心采取了一系列整改措施，现将有关整改情况汇报如下：

　　一、审计发现问题：年初预算编制不准确，预算执行率较低

　　审计发现，原龙华区大浪时尚小镇建设管理中心2021年年初预算金额18,144万元，调整后预算金额17,119.68万元，年末实际支出11,767.87万元，预算执行率68.74%，其中“城市建设支出”项目年初预算9,000万元，调整后预算金额8,414.26万元，年末实际支出3,861.74万元，支出预算执行率45.90%。

　　二、关于预算执行率偏低的情况说明

　　原龙华区大浪时尚小镇建设管理中心2021年预算执行率偏低的原因主要是城市建设支出偏低，预算执行率仅为45.9%。城市建设支出年初预算9000万，主要包含以下四个建设项目：

　　（一）大浪时尚小镇景观提升工程年初预算2500万，2021年预算执行数为0，年初该项目已进入编制初步设计、申报概算阶段，因龙华区胶轮有轨电车小运量云巴线与本项目范围主干路路段（浪荣路、石龙仔路、浪花路）交叉重叠，云巴设计及施工方案尚未确定，影响该项目推进，为避免反复开挖建设，无法确定初步设计及申报概算，原计划额度2021年无法支付，已于当年8月申请调减投资计划，9月29日获区人大常委会审议通过。

　　（二）浪荣路时尚街区改造工程年初预算100万，预算执行数为0，主要原因同（一）项。

　　（三）小镇客厅及驿站项目年初预算1400万，2021年预算执行数为17.6万，预算执行率仅为1.26%，严重偏低。因2021年5月14日大浪时尚小镇指挥部工作会议要求高标准打造地标式建筑，将小镇客厅及驿站纳入小镇规划设计国际招标咨询，方案需根据小镇规划设计国际招标咨询成果重新设计（后因工作内容发生重大变化，国际招标咨询于2022年1月5日终止），故项目无法按原定计划于2021年主体开工建设，无法如期完成支付进度。

　　（四）浪静路时尚街区改造工程年初预算5000万，预算执行数为3844.14万，按照合同约定，该项目进度款已支付至80%，其余款项需完成竣工验收后再支付，截至2021年底该项目尚未完成竣工验收，为保障财政资金安全，暂未安排支付。

　　三、整改情况

　　预算编制执行方面：根据市委编委《关于调整龙华区建筑工务署等单位机构编制事项的批复》（深编〔2021〕118号），经区委编委第十二次会议审定，区重点区域建设推进中心与区大浪时尚小镇建管中心、区观澜文化小镇建管中心进行机构整合。合并整合后，原大浪时尚小镇建管中心“城市建设支出”四个建设项目中，只保留了浪静路时尚街区改造工程一个项目，其中大浪时尚小镇景观提升工程已于2021年底移交给区建筑工务署，浪荣路时尚街区改造工程已于2021年底移交给区城管和综合执法局，小镇客厅及驿站项目已于2022年5月移交给区建筑工务署。浪静路时尚街区改造工程目前正在开展整改收尾，同步办理变更、结算等工作，2022年浪静路时尚街区改造工程全年预算数291万元，截至12月15日已支付291万元，预算执行率100%。另部门预算正全力推进当中，截至12月15日，我中心预算执行率已达到95.26%，预计年底前，中心预算执行率可达到97%以上。

　　2022年，我中心在编制年初预算时，已采取了有力的整改措施：一是根据项目推进情况，严格编制预算，不多报、不乱报、不少报，确保预算能科学执行。二是强化对业务活动的预算约束，定期研究解决预算执行中存在的问题。针对此情况，我中心已于年初将预算任务具体分解到各个责任部门，每月及时统计业务部门的预算执行进度，对预算执行缓慢的部门进行督促，对于年终预算不达标的业务部门，次年申报预算时，将酌情考虑减少其申报金额。

　　龙华区重点区域建设管理推进中心

　　2022年12月29日