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龙华区审计局聚焦区属国有企重大项目高质量建设以审计监督推动规范管理

来源：深圳市龙华区审计局日期：2025年12月23日 【字体：大中小】

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　　龙华区审计局切实发挥审计常态化“经济体检”作用，紧盯工程项目管理关键环节，强化过程监督与风险防控，推动区属国有企业完善管理流程、健全投资制度，以高质量审计监督助力重大工程项目建设提质增效。

　　一是聚焦审计重点，围绕建设项目基本建设程序、招标投标、合同签订、资金管理等方面，揭示开工时未取得相关许可、边设计边施工、未按规范开展勘察工作、暂估价未按规定招标、合同内容重复、询价采购程序不规范等问题，督促提升规范化管理意识。

　　二是聚焦关键环节，检查项目变更审批管理、人员履职到岗、工期管理、土方弃置、竣工结决算等情况，揭示变更费用审核不严、项目经理缺勤未处罚、工期和工程一切险管理不到位、土方弃置事项缺乏监管、结决算不及时等问题，督促从严从重督导现场管理。

　　三是聚焦体制机制，重点关注企业内控制度建设及执行情况，揭示并纠正了询价采购制度与上位法冲突、超批复投资20%以内缺乏制度约束、招投标审批程序倒置、未及时签订补充协议、工程资料管理不规范等问题，督促提升国有资金使用效益。

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