2018年深圳市龙华区经济促进局部门预算

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　第七部分 名词解释

　　第八部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市有关工业、招商引资、商贸、金融、旅游、能源电力、种植业、畜牧兽医业等工作的方针、政策和法规，落实相关工作；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设；统筹协调产业转型升级工作并监督实施，监测、分析全区工业、商贸经济的运行情况；组织开展重点产业、行业的课题调研；负责产业发展专项资金的申报、管理和使用；负责授权范围内的外商投资审批和管理工作；统筹本区外贸进出口工作，指导企业开拓境内外市场；促进中小企业发展，指导和培育企业上市；指导发展商贸流通业，负责市场商业网点规划编制，并组织实施，会同有关部门组织实施服务业发展规划；协助有关部门组织整顿和规范市场经济秩序；会同有关部门组织市场调控，负责建立健全基本生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；负责辖区旅游业宣传推广、业务统计、分析工作；指导旅游产业发展；依法实施电力行业管理，协调落实电力管网规划，组织协调电源、电网建设；组织开展再生资源回收管理工作；负责国有农业用地、农业保护区建设和管理；负责承担农产品生产环节质量安全监管责任；负责动植物防疫、检疫的管理工作，开展动物卫生监督执法；负责实施兽医制度和执业兽医监督管理；负责对口帮扶工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　龙华区经济促进局包括龙华区经济促进局本级及龙华区企业服务中心、龙华区动植物检验检测中心2家下属事业单位。系统总编制数86人，实有在编人数59人；退休5人；实有雇员11人。具体如下：

　　1.龙华区经济促进局本级编制数32人，实有在编人数23人；实有雇员11人。已实行公务用车改革，实有车辆5辆，包括定编车辆5辆。

　　2.龙华区企业服务中心编制数15人，实有在编人数7人。

　　3.龙华区动植物检验检测中心编制数39人，实有在编人数29人；退休5人。

　　三、2018年主要工作目标

　　龙华区经济促进局2018年主要工作目标包括：1.抓转型升级，构筑开放型现代产业体系；2.抓招商引资，切实引进优质项目；3.抓空间拓展，为实体经济发展提供保障；4.抓电力设施建设，确保电网安全稳定运行；5.抓企业服务，营造企业扎根发展、茁壮成长的良好环境；6.抓精准扶贫，全面完成对口帮扶任务。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年龙华区经济促进局部门预算收入72745万元，比2017年增加28368万元，增长64%，其中：财政预算拨款72656万元、上年结转89万元。

　　2018年龙华区经济促进局部门预算支出72745万元，比2017年增加28368万元，增长64%。其中：人员支出2798万元、公用支出813万元、对个人和家庭的补助支出29万元、项目支出69105万元。

　　预算收支增(减)主要原因说明：2017年，我区对产业发展专项资金政策重新进行了修订，新增了十余项政策，且部分政策资助范围扩大、资助标准提高，因此产业专项资金比2017年增加37474万元。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　龙华区经济促进局预算72745万元，包括人员支出2798万元、公用支出813万元、对个人和家庭的补助支出29万元、项目支出69105万元。

　　(一)人员支出2798万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　(二)公用支出813万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　(三)对个人和家庭补助支出29万元，主要是离退休人员经费。

　　(四)项目支出69105万元，具体包括：

　　1.日常行政事务管理365万元，主要用于日常办公用品耗材支出；办公设备购置及运行维护支出；购买财务顾问、法律顾问、档案管理等一系列咨询管理服务；日常人事招考选调、干部职工教育培训，党建工作群众路线教育、廉政建设活动，日常宣传推介工作。

　　2.产业发展工作500万元，主要用于产业转型升级工作；经济运行监测分析工作；产业专项资金管理事务；产业发展专项规划课题调研。

　　3.重大产业项目工作126万元，主要用于重大项目引进跟踪服务协调工作；产业园区、载体、用地、用房、城市更新工作。

　　4.电网和能源建设管理工作110万元，主要用于电力设施建设推进及城中村用电“中间层”调研与监管工作；架空线下地项目研究工作；龙华区电力需求及能源结构调研工作。

　　5.贸易工业工作403万元，主要用于外经贸管理工作；开展国家万家企业和市重点监管能耗企业节能监察工作、节能减排技术服务工作、重点用能企业能源利用状况数据填报与分析工作、辖区内重点用能企业节能培训工作；贸易工业课题研讨工作；赴广西、西藏等对口支援地，实地考察指导、考核检查、参观学习等相关工作；开展扶贫协作项目。

　　6.商业流通管理工作609万元，主要用于开展辖区基本生活必需品应急物资代储工作；开展应急演练工作；辖区商贸流通业经济运行分析工作；辖区服务贸易统计和监测工作；农贸市场改造升级工作；再生资源回收行业、大型商场、旅游行业安全生产巡查和隐患整改工作；购物节活动；旅游市场管理。

　　7.金融管理服务314万元，主要用于打击非法集资及处理工作；金融机构风险排查工作；金融微信平台建设和运行工作；P2P行业规范化管理工作；龙华区银行存贷款余额统计工作；金融行业形势培训工作；龙华区金融发展研究；网络借贷信息中介机构备案审查工作。

　　8.农业畜牧管理工作205万元，主要用于开展重大动植物疫情应急物资、防控物资储备购置工作；禽流感疫病防控，组织辖区农业部门做好辖区各类动物及动物产品聚集场所的疫情排查监测、消毒灭原、防疫宣传、防控演练等防控工作；动植物疫情应急管理工作；农业用地及农产品质量安全管理工作；农业用地视频监控项目。

　　9.企业服务中心工作556万元，主要用于开展形式各异的政策宣讲与解读、宣传推广等活动；组织辖区企业参加春秋两季广交会及境内外重点展会；与市投资推广署共同开展的各类招商推广活动；参加省、市相关部门组织的境外招商引资及投资促进活动；举办国内各类主题招商会工作；开展形式各异的招商引资活动，包括独立和联合举办省内外主题推广活动，区内园区招商引资活动；组织招商专员技能提升培训。

　　10.动植物检验检测中心149万元，主要用于动植检中心日常事务管理工作；实验室仪器维护、检定费；实验试剂、耗材、仪器耗材、标准物质购买；植物性样品农残定量检测委托检测58项及32项检测；动物疫病防控、农产品质量安全、农药使用安全等系列培训；农业环境监测工作。

　　11.服务企业专项宣传300万元，主要用于每季度在省、市、区专题宣传报道；微信公众号营运费用及升级服务；与省、市其它主要报纸开展2018年度深度合作宣传策划工作；服务企业宣传栏；动态信息库建设工作。

　　12.政府绩效考核专项经费260万元，主要用于绩效考核成果运用。

　　13.计划生育考核81万元，主要用于2017年计划生育考核。

　　14.单位机动经费100万元，主要用于预留备用金。

　　15.全区性项目240万元，主要用于区对口帮扶紫金指挥部及对广西河池凤山县、东兰县开展对口帮扶工作经费。

　　16.一次性项目698万元，主要用于基本农田建设改造和维护项目。

　　17.专项经费2000万元，主要用于结对帮扶专项经费。

　　18.财政专项资金项目62000万元，主要用于产业发展专项资金。

　　19.上年结转项目89万元，主要用于市级2015年度各区(新区)产业转型升级考核资金奖励。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　龙华区经济促进局政府采购项目纳入2018年部门预算共计1306万元，其中包括2018年当年政府采购项目指标497万元和2018年待支付以前年度政府采购项目指标809万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于2017年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　龙华区经济促进局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和2个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算28万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少6万元。

　　1.因公出国(境)费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2018年预算数8万元，比2017年减少10万元。主要用于上级有关部门来我单位检查指导工作，省内外各对口单位来深开展学习考察、对口交流等活动时的工作性接待支出。经费减少主要原因说明：因根据我单位近两年的公务接待情况进一步压缩。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数20万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算数一致；公务用车运行维护费2018年预算数20万元，比2017年增加4万元。龙华区经济促进局现有公务用车5辆，运行维护费主要开支内容为车辆加油费、维修保养费、通行过路过桥费、停车费等日常公务用车开支。经费增加主要原因说明：公务用车增加1辆。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　龙华区经济促进局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：龙华区经济促进局本级、企业服务中心(投资推广中心)和动植物检验检测中心共2家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年龙华区经济促进局共2个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

　　十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

　　十二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第八部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2018年本部门本级、龙华区企业服务中心、龙华区动植物检验检测中心(包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位)机关运行经费财政拨款预算813万元(与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2017年预算增加742万元，增长9%。主要是实有在编人数增加，定额经费增加。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。