近日，一届区委第十轮巡察整改阶段性任务已经完成，根据巡察有关规定，现予公开巡察整改情况。

　　区人大常委会机关

　　一、针对“政治理论学习不够深入，学习主动性有待加强”的问题

　　严格落实“第一议题”制度，把“学习习近平新时代中国特色社会主义思想及有关重要指示批示精神”作为常委会党组、机关党组和机关党支部“第一议题”学习的重要内容，结合党史学习教育，通过集体学、网络学、书本学、实践学等多种方式，全面、深入、系统地进行常态化学习；

　　强化党员自学成果运用，将党员参加集中学习次数、撰写学习心得体会等主动学习情况与党内考核相挂钩，不定期抽查学习成果，督促全体党员不断完善知识体系，筑牢思想基础。

　　二、针对“党建主业意识有待提升，基础性工作欠账较多”的问题

　　强化党建主业意识，开专题会议研究党建工作，制定年度党支部工作要点及党支部学习计划；

　　按照要求严格落实“三会一课”制度，按照规定召开党员大会、支委会，开展党支部成员讲党课活动；

　　规范开展党内各项政治生活的基础工作流程，积极开展党员发展工作，对支部改选、发展党员、组织生活会等档案材料进行整理和完善；

　　重新核准党费交纳基数，对2019-2020年少缴党费进行补缴，按时足额交纳后续月份党费；

　　严格管理党员组织关系，并配备专职党务工作者协助开展各项党建工作。

　　三、针对“党组织领导核心作用发挥不充分，推动履行主责主业存在差距”的问题

　　提请区委批准设立区人大常委会机关党组，研究制定机关党组会议规则，同时相应修订区人大常委会党组议事规则、主任会议议事规则，进一步理顺区人大常委会党组、机关党组、机关党支部之间的议事关系，充分发挥机关党组织作用；

　　严肃民主推荐、测评等干部选拔任用工作各个环节，严格执行干部提拔“凡提四必”要求，规范人事档案管理，认真严谨开展人事工作；

　　加强对代表履职能力的培训，通过定期走访、常态化沟通、内部评议等方式，推动街道人大工委、社区联络站人大工作高质量发展，积极创新履职方式，激发代表履职热情，创新代表监督模式，深化监督实效。

　　四、针对“管党治党责任尚未压实，干部队伍管理缺乏力度”的问题

　　强化主体责任意识，认真开展党风廉政建设相关内容的学习，召开党风廉政建设专题会议，研究党风廉政建设工作；

　　主动摸排机关廉政风险点，积极梳理廉政风险隐患，完善防控清单；

　　组织人大代表观看警示教育片，并在履职培训工作中，新增廉洁教育专题学习；

　　通盘梳理机关各项管理制度，查漏补缺，对机关财务管理办法、请休假制度进行修订完善，追回已休假人员领取的应休未休年假补贴。

　　五、针对“落实中央八项规定精神不彻底，财务制度落实不到位”的问题

　　进一步健全和优化各项工作流程，严格发文管理，健全发文签批制度，规范文号使用；

　　不定期深入一线，深入联系街道、社区，走访人大代表、工委委员，前往挂点联系街道、对口联系职能部门调研；

　　优化改进基层调研方式，提高调研成效，通过事前多方面了解背景情况，会中重点研究协调推动的方式提高调研针对性，并运用“四不两直”工作法，不定期进行突击检查，掌握更真实的第一手材料；

　　认真执行财务制度规定，规范慰问金、加班费发放范围，追回购买服务人员超范围发放加班费，严格执行各项经费使用标准，落实电商采购制度，设立采购工作小组，规范采购行为，完善固定资产台账，并做好后续核算、日常管理、年度盘点、报废处置等工作。

　　区政协机关

　　一、针对“学习习近平新时代中国特色社会主义思想不到位，学用结合不够紧密”的问题

　　把政治理论学习摆在首位。制定了《中共深圳市龙华区政协机关支部委员会2021年工作要点》，严格落实“第一议题”学习制度；

　　高质量开展党史学习教育。成立区政协党史学习教育领导小组，通过开展“书香政协”委员读书活动、创建“党史百年·天天读”微信公众号专栏等措施，在全区政协系统掀起党史学习教育热潮，着力打造具有鲜明政协特色、重要社会影响力的党史学习教育品牌；

　　因地制宜开展思想教育活动。依托“港澳委员之家”履职平台，组织香港委员在香港进行2021年全国两会精神分享交流会；

　　设置专项培训课程。在委员专题培训中，邀请高校专家学者对大国博弈下香港局势走向和政策应对进行解读，帮助港澳委员更全面地了解当前国际国内局势，进一步加强思想政治引领，广泛凝聚共识。

　　二、针对“党建工作不够扎实，支部作用发挥不充分”的问题

　　认真落实“三会一课”制度。制定了《中共深圳市龙华区政协机关支部委员会2021年工作要点》《中共深圳市龙华区政协机关支部委员会关于开展党史学习教育的工作实施方案》《2021年政协机关党支部领导干部讲党课工作方案》，将庆祝建党100周年与党史学习教育相结合，按计划认真落实“三会一课”制度，创新开展各类主题党日活动；

　　严格按规定对支部全体党员进行民主测评，严格按照选举工作程序完成支部改选工作；

　　根据区直机关工委要求，从2021年3月起，在区政协机关全面推行使用“数字人民币”软件交纳党费，全体机关党员均已注册使用，并坚持于每月20日前按时交纳当月党费。

　　三、针对“党组织领导核心作用不凸显，新时代政协工作有待提升”的问题

　　及时报请区委同意，成立区政协机关党组。组织制定《中共政协深圳市龙华区委员会党组会议规则》《中共政协深圳市龙华区委员会机关党组会议规则》，分别对区政协党组、机关党组的议事原则、议事范围、议事程序等进行了详细规定，为机关党组高效规范运行提供了制度依据；

　　营造良好的党建文化氛围。在区政协“委员之家”增设党员活动室，将党支部组织架构、党员权利义务、“三会一课”制度等内容上墙公示，并设置党建工作掠影风采墙，充分营造党建文化氛围；

　　加强调研、加强协商、增加互动、质量互评促进质量提升。制定全年调研协商计划，出台《龙华区政协提案质量评价办法》，并邀请省、市政协提案委负责人作有关提案撰写和办理提案专题辅导，推动提办质量双提升；

　　探索建立“提案+街道政协委员之家”工作制度。每个街道委员之家每年提交一件以上反映街道辖区诉求的集体提案，充分发挥政协联络办、委员之家作用。

　　四、针对“全面从严治党力度不够，履行两个责任有差距”的问题

　　召开年度党风廉政建设工作会议，传达中央、省、市、区纪委全会精神，部署区政协机关2021年党风廉政建设工作，机关党组书记讲授专题廉政党课，第一时间签订党风廉政建设责任书，各部门制定廉政风险点及防控措施；

　　加强对全体干部职工的廉政警示教育。组织全体机关干部职工集中学习《关于印发<龙华区关于整治违规收受“红包”礼金、公车私用、私车公养、多领年假补贴等违反中央八项规定精神问题的专项行动方案>的通知》《深圳市龙华区党风廉政建设领导小组办公室关于印发<整治私车公养问题工作措施>的通知》等文件精神，组织观看警示教育片《侥幸之祸——党的十九大以来我省查处的严重违纪违法典型案件警示录》，以案为鉴，切实增强全体干部职工的红线意识和防范风险意识；

　　在委员履职培训的学习资料以及领导讲话等环节中安排相关警示教育内容，进一步增强政协委员的纪律意识，引导其珍惜身份、珍惜荣誉。

　　五、针对“党风廉政存在风险隐患，财经制度执行不到位”的问题

　　出台《深圳市龙华区政协机关资产管理制度》，进一步加强和规范区政协机关资产日常管理，促进机关资产管理制度化、规范化。出台《深圳市龙华区政协机关财务管理制度》，进一步明确财务管理权限和程序，保障机关履行职责；

　　推行机关绿色办公，节约使用办公耗材。加强电子信息化建设，实行协同网、粤政易等电子媒介办公。节约办公用纸，控制会议材料印刷量，减少复印量；

　　组织开展培训、人事工作相关报账员、经办人等认真学习相关培训规定文件，正确理解政策并严格执行津补贴发放有关标准，提高经办人的廉政风险意识；

　　对机关财务人员加强教育，进一步加大部门预算支出项目的审核把关力度，确保不出现错支、误支等情况。

　　区审计局党组

　　一、针对“落实上级重大决策部署不到位”的问题

　　深入学习贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神、审计委会议、审计工作会议精神，并将有关资料汇编成册供全局人员学习；

　　依法独立履行审计职责，清退非审计职责、所定职责影响审计监督独立性的议事协调机构；

　　严把议事协调机构“加入关”，对与审计监督职责无关、可能影响审计独立性的不予加入；

　　大力推进智慧审计，加强与“智慧龙华”平台对接，初步建成审计数据库，制定审计计划管理数据库工作方案。

　　二、针对“审计成果运用不充分”的问题

　　加大对建设单位上传工程变更资料的监督检查力度，完善设计变更动态监督工作机制，定期对上报系统的设计变更项目实行动态监督；

　　完善审计整改监督制度，草拟了整改监督内部操作规程、审计发现问题整改督办规程等制度；

　　通过发送整改提醒函、实地指导、召开交流推进会等方式，加大对审计查出问题整改的跟踪、督查、检查、指导力度。

　　三、针对“基层党组织建设不严不实”的问题

　　修订更新议事决策规则。根据《中国共产党党组工作条例》修改党组议事决策规则，细化重点审议事项范围；

　　严格规范决策程序。从严把控议事决策过程，提高决策水平，强化制度执行效果；

　　扎实做好会议记录、纪要，认真记录会议实况，严格落实纪要征求意见工作，确保记录全面、准确、真实；

　　结合干部培训需求，制定年度培训工作计划，加大分享式、实务性业务培训力度。

　　四、针对“党风廉政建设主体责任落实不到位”的问题

　　规范谈话提醒工作，组织重新学习谈话提醒工作要求及注意事项，要求每季度开展谈话提醒自查工作，督促指导提升谈话提醒工作质量；

　　落实科室审核、采购小组审核机制，对采购事项流程严格把关审核；

　　认真做好固定资产入账、盘点等工作，确保固定资产管理清晰、准确；

　　完善公务车管理工作机制，强化公车管理责任，严格执行用车申请、加油申请等审批流程，严格执行“一车一卡”规定，定期自查使用登记情况。

　　区统计局党组

　　一、针对“学习贯彻党的十九大精神不深入，落实上级关于统计工作的重大决策部署不到位”的问题

　　深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，强化理论学习，提高政治站位；

　　深入贯彻习近平总书记关于统计工作的指示批示精神以及中央印发的《意见》《办法》《规定》等重要统计文件，及时落实上级部署和重要会议精神；

　　坚持“第一议题”学习制度，2021年，党组学习“第一议题”相关内容16篇；

　　扎实开展党史学习教育，为民办实事，切实做好统计服务。

　　二、针对“党建主体责任履行不到位，党建工作不规范”的问题

　　严格按照《深圳市党支部标准化建设基本指标》要求，规范党建工作；

　　严格审核党组上会材料，会议材料不全或无会议材料议题的不予上会。规范党组会议内容记录，详细记录会议情况，确保会议内容记录完整；

　　加大学习培训力度。安排相关人员到区委（政府）办公室跟班学习，邀请专业人员授课指导，提升会议记录水平。

　　三、针对“党风廉政建设重视不够，廉政风险防范机制不健全”的问题

　　召开全区统计系统党风廉政建设工作会议，部署2021年党风廉政建设工作；

　　修订局内部管理制度，建立局外包人员管理制度，完善外包人事档案。约谈项目外包单位，加强外包人员管理，确保动态掌握外包人员进入和退出等情况；

　　加强对街道公开招投标项目监管，严格按照制度，履行招投标程序；

　　提高对党内谈话制度重要性的认识，认真落实党内谈话制度，提升谈话质量，切实发挥谈话提醒作用。

　　四、针对“财务管理不规范，存在违反财经制度现象”的问题

　　建立健全长效监管机制，修订《龙华区统计局财务管理办法》。规范采购流程、采购行为管理，制定合同管理办法，严控合同签订日期，规范合同订立、履约，杜绝程序倒置；

　　在合同签订和履约中，律师严格审查合同，切实加强履约验收和资金支付管理；

　　严格按照财经制度审核报账资料，对不按要求提供票据的报销单一律予以退回。

　　大浪时尚小镇建设管理中心党支部

　　一、针对“党的领导核心作用发挥不充分”的问题

　　强化党支部作用。把政治建设摆在首位，把理论学习融入工作，把支部建设抓在日常。进一步加强支部日常管理，落实“三会一课”，积极主动发展党员；

　　规范组织生活。加强政治理论学习，严格落实第一议题学习，抓好党风廉政教育。将第一议题学习贯穿于中心主任办公会、支部党员大会、主题党日等，形成长效机制；

　　完善议事决策程序。严格落实“三重一大”议事决策制度及《龙华区大浪时尚小镇建设管理中心办公会议事规则》，加强党内监督，议事决策时充分发扬民主。

　　二、针对“大局意识不强，履职尽责不到位”的问题

　　严格贯彻落实区委、区政府重大决策。拓宽渠道，对接优质招商资源。加快开发建设进度，落实小镇城市设计方案。积极履行主体责任，加快推进时尚学院建设；

　　主动服务企业，优化营商环境。加大小镇企业服务力度，建立小镇企业联络员制度。加快智慧小镇建设，积极推动小镇小程序落地，推进各项配套设施建设；

　　严格工程建设监管。加强生产调度、协调管理，合理安排资金支付，确保工程费款及时到账。召开项目整改、交通安全疏解专题会议，针对现场施工文明和扰民问题提出整改措施。

　　三、针对“产业发展资金扶持服务效果不明显，风险防控机制不健全”的问题

　　提高产业发展资金扶持政策效果。开展新一版产业政策修订工作，多次征求企业及区相关单位意见，完成初稿；

　　防范产业发展资金发放风险。新一版政策受理标准和补贴范围更加明确，加强对工作人员业务能力培训和廉政风险教育，进一步保证产业资金支出的安全性；

　　规范产业发展资金扶持发放工作。建立健全本部门专项资金具体管理制度，加强内部监管。建立联络员制度，分片区、分网格对接各个园区，形成监督和制约机制。

　　四、针对“内部管理制度执行不严”的问题

　　规范公款接待。严格落实三公经费管理规定，完善接待用餐审批；

　　规范财务管理。加强业务培训，提升业务水平。完善内控制度，进行自查自纠并聘请第三方内审机构对中心所有会计凭证进行审计；

　　严格出国（境）管控。严格执行干部因私出国（境）管理相关规章制度，加强干部出国（境）学习和培训。

　　观澜文化小镇建设管理中心党支部

　　一、针对“政治理论学习流于形式，学习习近平总书记关于文化工作重要讲话精神不深入”的问题

　　全面加强政治理论学习，提高理论素养。制定《观澜文化小镇建设管理中心2021年干部理论学习计划》，全面梳理“习近平总书记关于文化工作的重要讲话精神”并汇编成专题学习手册；

　　综合提升科学谋划精准施策能力。制定《关于开展“小镇漫谈”演讲活动的实施方案》，在集体理论学习会上，围绕小镇工作深入研讨、精准施策。举行“文化传承，古村复兴”主题论坛活动，为观澜文化小镇文化发展建言献策；

　　严格落实“第一议题”制度。坚决执行“三步学习法”，及时传达中央、省、市、区重要指示批示精神和部署要求，形成观澜文化小镇贯彻落实意见。结合“三会一课”“主题党日”、党史学习教育，组织开展各类体验式、实践式、互动式学习活动。

　　二、针对“党支部政治功能弱化，战斗堡垒作用发挥不充分”的问题

　　推动全面从严治党，强化党支部“轴心”作用。编制《龙华区观澜文化小镇建设管理中心2021年党建和党风廉政建设“提质增效”工作方案》。逐步健全党支部议事决策机制，在推动小镇改革发展、服务人才成长等重要事项上必须经支部研究决策；

　　从严从实规范组织生活。制定党支部2021年每月党建工作计划和活动主题，做好党内生活的会议记录等资料的收集存档，严格对照有关要求规范做好谈话记录。

　　三、针对“攻坚克难锐气不够，担当作为精气神不足”的问题

　　贯彻落实区委、区政府重大决策。牵头制定《观澜文化小镇指挥部工作专班方案》，成立工作专班，明确各成员单位责任分工。定期召开指挥部周例会，研究推进重点工作，多次到相关单位及重点项目现场，积极协调解决建设阶段问题，统筹推进小镇相关工作；

　　明晰思路、完善机制，推动小镇高质量发展。编制完成《观澜文化小镇近期总体发展思路及2021年度工作要点》《观澜文化小镇2021年度开发建设实施计划》，明确以“一核两廊三片区”为空间抓手，建设国际数字文化小镇的总体发展目标，梳理出观澜文化小镇范围内重点开发建设实施项目68个。其中，积极推进版画基地及周边区域市场化运营与规划建设。统筹推进观澜古墟-贵湖塘老围保护性开发。协调解决观澜文化小镇公共服务平台用地选址问题。协调加快推进长坑、石马径水库碧道高标准建设。积极协调提升鳌湖-俄地吓传统村落片区；

　　加强统筹协调，主动作为，破解制约小镇发展难题。修改完善《观澜文化小镇产业发展规划》，梳理小镇产业导向目录。开展观澜文化小镇产业空间拓展研究工作、加快推动已立项更新项目建设、加快推动大水田利益统筹项目、探索推进无实质进展更新项目退出机制、优化小镇边界等五项措施拓展小镇产业空间。完善产业服务体系，年内实现产业服务中心运营，推进年内开工建设观澜文化小镇公共服务平台，加快编制印发产业扶持政策。多层次开展企业服务工作，加快人才载体平台建设。与腾讯等数字企业沟通推进未来城市场景建设、线上旅游平台工作。开展碉楼故事说计划，构建小镇古建筑文化IP。统筹推进深圳市红木艺术文化博物馆建设。计划开展百幅版画贺百年、百个红木精品贺百年、版画基地未来周末活动、鳌湖会客厅等多项活动，丰富小镇文化活动供给，提升小镇整体影响力。

　　四、针对“招标采购监管不严，合同签订管理不力”的问题

　　加强内部控制督查及培训。组织开展2020年度内部财务收支审计，制定《2020年度风险评估报告》。召开内审专题会，认真部署并组织落实内审发现问题专项整改。组织开展内部控制培训，全面提升全体工作人员的内控意识及业务水平；

　　健全合同履约核查监督机制，编制《合同审查指引》，组织开展合同签订专项清查，召开合同专项清查情况通报会，强化责任落实。

　　龙华街道所辖11个社区党委

　　一、针对“政治站位不够高，学习中央精神和贯彻上级决策部署有差距”的问题

　　提高政治站位，坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，强化思想认识，坚决践行“两个维护”，增强“四个意识”；

　　严格按照区委组织部要求落实“第一议题”制度，不断巩固和发挥党的核心领导地位和引领作用，带领社区党员干部深刻领会精神核心要义；

　　强化重点岗位重点领域的工作服务意识，增强思想自觉和行动自觉，创新工作思维方式方法，切实增强“为民服务”的宗旨意识。

　　二、针对“全面从严治党不深入，落实基层党风廉政建设主体责任有缺失”的问题

　　加强对社区的业务培训，规范谈话提醒的记录，强化谈话提醒工作的日常监督；

　　落实党风廉政建设主体责任、常态化开展警示教育、完善并强化廉政监督制度、对受处分人员进行严管帮扶，建立健全公章管理制度；

　　构建社区和街道执法部门的联动机制，全面加强对小散零星工程的监管，编织起多层次巡查监管网；

　　加强处分决定执行监督检查，畅通相关部门信息渠道，及时掌握受处分党员情况，对于违反中央八项规定精神的行为坚决零容忍。

　　三、针对“党的核心作用不突出，新时代党的组织路线落地社区有偏差”的问题

　　严格落实社区党委议事制度，从制度和流程上规范和完善议事规则，强化日常监督检查，落实“四议两公开”制度，研究部署社区各项重点工作事项；

　　强化队伍纪律意识、组织意识，强调《关于进一步规范因私出国（境）管理工作的通知》有关纪律要求；

　　开展工作人员信息排查、补充、完善工作，全面掌握街道各社区人员的工作经历、家庭成员信息等情况。

　　四、针对“大局意识不强，问题整改落实打折扣”的问题

　　深入学习贯彻落实习近平关于意识形态工作的重要论述，加强意识形态工作的组织领导，提高对意识形态领域的政治敏感性；

　　各社区党委定期召开一次意识形态分析会，对倾向性、苗头性的问题，进行针对性的分析、研判，加强户外宣传阵地日常巡查管理，建立相关台账；

　　建立内部审计整改工作制度，组织开展审计整改“回头看”工作，加强审计整改跟踪检查工作；

　　严格落实专项资金使用计划机制，保证资金使用的规范、高效，组织社区民生微实事工作小组成员进行业务学习，规范民生微实事项目流程和使用规定。

　　五、针对“财务制度执行不严格，内控机制有漏洞”的问题

　　强化财务管理机制，加强政府收支分类科目、会计业务规范化等规定的培训学习，加强项目“事前、事中、事后”监管，规范报销行为；

　　强化资产的分类管理和全流程管理，严格执行固定资产、无形资产的纳管标准，保证符合标准的资产及时准确登记管理；

　　强化支出项目管理，严格项目审批程序，规范项目审批流程，完善采购管理制度，严禁将项目进行拆分、分包；

　　强化采购管理监督，严格供应商族谱查询，保证询价合规性与合理性，组织开展内部自查和问题线索排查；

　　推行社区民生微实事观察员全程参与监督、街道社区民生微实事领导小组办公室抽查检查监督等方式，对项目的实施范围进行严格把关，对项目的实施时限进行督查督办。

　　六、针对“社区股份合作公司经营管理水平不高，集资监管力度不够”的问题

　　加强对股份合作公司集体资产交易系统信息录入的监管，强化事后监管，提高股份合作公司集体资产交易系统信息录入意识，加强对股份合作公司的政策宣讲及业务培训，加强对公司重大事项审查备案管理，督促各公司以点带面、举一反三，全面盘点公司已备案和未备案项目；

　　加大对股份合作公司现金使用监管力度，督促股份合作公司按照会计法等有关规定，对凡是超过现金结算点的一律按照要求通过银行转账进行结算；

　　加强对股份合作公司固定资产的监管，督促各股份合作公司定期进行固定资产实地盘点，建立完善固定资产档案。