贵局《鹭湖学校工程重大项目全过程跟踪审计报告》我局已收悉。现就涉及我局的存在问题整改报告如下：
一、关于“未严格按照基本建设程序开展工作”问题的整改措施
（一）存在问题。项目发生重大变化后未及时申报概算调整批复，开工建设前为取得建设工程规划许可，未取得施工图审查合格证及施工许可。
（二）整改措施。一是严格遵守国家有关规定，严格执行工程建设的基本程序，牢牢树立法律意识和规则意识，加强理论学习，不抢工期，不抢跑程序，在制度框架下通过提高工作效率推进学校建设。二是进一步完善学校建设计划，强化计划的管理和执行，坚决执行学校建设项目从立项、开展前期工作、组织开工建设到竣工验收的完整程序，杜绝学校建设项目未批先建、未验收先使用等现象。三是遇重大变化影响项目建设时，及时调整学校招生计划，坚决杜绝学校边建设边使用的现象。
二、关于“项目招标管理问题”的整改措施
（一）存在问题。设计招标评定标审查不严格，在设计招标过程中，中标设计单位提交的投标文件中存在资格审查文件未经法定代表人或其授权委托人签字或盖章的情况；设计招标文件中显示本工程招投标活动在光明新区建设工程招标投标平台进行、与本工程不符的现象；勘察招标文件未明确暂定勘察费的估算方式，未见提供投标保函的要求。
（二）整改措施。一是严格甄选招标代理单位，择优选择招标代理等优质服务单位，提高服务项目单位的资质和能力。二是加强对招标代理等服务单位的服务能力、服务水平和服务态度的履约评价，加强对招标代理机构的管理。三是严格遵守建设工程招标相关规定，做好招标文件编制工作，强化招投标文件的技术审查。
三、关于“财务管理问题”的整改措施
（一）存在问题。财务人员误将“龙华新区外国语学校”项目（即现深圳外国语学校龙华校区项目）设计招标入围但不中标单位补偿费计入“龙华区外国语学校”（即鹭湖学校）科目中，但实际并未在“龙华区外国语学校”项目中支付，属于科目错列。
（二）整改措施。一是全面梳理项目前期相关费用的记账凭证，举一反三，杜绝此类情况发生。二是加强与财务科室和人员的沟通和协调，确保钱、账相符，归档资料一致。三是密切跟踪财务支出、审批和归档工作，严格工作纪律和审批程序。
四、关于“教学用房使用不合规”问题的整改措施
（一）存在问题。1#楼第六层设计为教师办公用房，现场踏勘发现实为教学用房，使用功能与施工图设计的功能要求不符。
（二）整改措施。一是全面清理小学普通教学用房设置在五层以上、初中普通教学用房设置在六层以上现象，杜绝学校教学用房实际使用功能与设计功能不符现象。二是协调基础教育科等相关科室，压缩学校实际招生规模，杜绝大班额、超规模办学现象。三是协调前期、工务等部门，加快学校建设，杜绝借址办学、校舍未建成学校提早招生现象。
深圳市龙华区教育局
2020年3月11日
（联系人：谢建鹏；联系电话：23336302）
深圳市龙华区人民政府办公室主办 网站技术维护电话：0755-23332038
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