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本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我中心的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。
第一部分 部门概况
一、主要职能
我中心作为龙华新区管委会投资建设项目责任单位，主要负责学校、医院、有轨电车等民生重大项目，涉及市政道路、轨道交通、公用建筑、保障性住房、景观提升等重大市政公用设施项目的建设，为财政核拨事业单位。
二、机构编制及交通工具情况
根据新区机构编委2013年批准的深龙华编发[2013]11号文件，我中心内设8个部门， 事业编制38人、雇员员额4人。实有人数37人，其中事业编制37人、雇员0人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，均为定编车辆。
三、2016年主要工作目标
我中心预计2016年负责组织建设的基建项目约86项，总投资102亿元，预计完成投资20亿元。2016年主要工作目标包括：1.加快推进民生领域和重点片区的市政配套项目建设，积极推进白石龙学校、鹭湖学校、上塘保障性住房等重点工程建设；2. 加强交通设施建设力度，着力推进有轨电车和地铁4号线建设，加快推进一批市政次干道建设，进一步完善新区交通环境；3.加快推进龙华新区综合医院的建设及龙华新区中心医院扩建；4.加快前期工作进度，积极探索新形势下的多元化招投标模式；5.狠抓后期施工管理，完善规范变更审批流程，健全企业诚信档案等；6.戴好工程建设两个“安全帽”，切实做到项目精品，队伍廉洁。
第二部分 部门预算收支总体情况
一、收入情况
2016年龙华新区建管中心部门预算收入2080万元，比2015年增加398万元，增长24%，均为财政预算拨款。收入增加的原因是基本支出同比增幅15%,项目支出同比增幅38%,致2016年部门预算总收入同比增长24%。
二、支出情况
2016年龙华新区建管中心部门预算支出2080万元，比2015年增加398万元，增长 24%。按预算项目划分，其中：人员支出735万元、公用支出297万元、对个人和家庭的补助支出 194万元、项目支出854万元。支出增长的主要原因：一方面，本年度国家进行工资改革，人员工资相应调整，使包括人员支出、公用支出及个人和家庭的补助支出在内的基本支出相应增长，同比增幅15%；另一方面，随着大型重点工程如现代有轨电车示范线工程、白石龙学校、鹭湖学校、上塘保障性住房、新区中心医院等陆续开工建设，我中心需聘用一批中高级技术人员进行项目辅助管理，导致劳务费较大增长，且包括办公费用在内的日常办公经费也相应增长，项目支出同比增幅38%，故2016年部门预算支出同比增幅为24%。
第三部分 部门预算支出具体情况
龙华新区建设管理服务中心本级预算2080万元，包括人员支出735万元、公用支出297万元、对个人和家庭的补助支出194万元、项目支出854万元。
（一）人员支出735万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出297万元，主要包括公用综合定额经费、办公用房租赁费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出194万元，主要是在职人员住房公积金、住房补贴。
（四）项目支出854万元，具体包括：
1.工程项目管理事务545万元，主要用于与工程管理相关的开支，如邮电费、法律顾问咨询费、临聘人员劳务费、合同图纸印刷费、差旅费、培训费、会议费等共计545万。
2.工程信息化管理维护与检测设备购置30万元，主要用于办公系统信息化的建设升级，如开发、购置、维护与升级系统软件。
3.新工程项目前期推进工作20万元，主要用于新工程推进中的项目前期专项研究调查、规划可研、调查踏勘、环境调查、现场询价等相关支出。
4.工程项目技术咨询评审25万元，主要用于重点工程如现代有轨电车示范线工程、白石龙学校、鹭湖学校、上塘保障性住房、新区中心医院等，拟邀（聘）请多名高级资深技术顾问在设计、技术、环保等方面进行咨询指导。
5.施工现场劳保用品及关爱劳务工活动 10万元，主要用于购买劳动保护用品、防暑降温用品与急救用品，保护工作人员人身安全，以及开展“关爱外来劳务工”爱心活动，在盛夏、寒冬与节日期间到工地慰问建筑工人及其子女。
6.日常办公管理事务20万元，主要用于重点工程工地现场设置临时办公场所所需办公经费。
7.办公设备购置（政府采购）20万元，主要用于购置电脑、打印机、网络设备等。
8.单位机动经费20万元。
9.绩效考核成果运用114万元。
10.办公室修缮事务50万元，主要用于五楼场所进行办公室的改造修缮，其改造修缮内容包括地面、墙面与天花板的拆除及通风空调系统的重建安装。
第四部分 政府采购预算情况
2016年龙华新区建设管理服务中心政府采购预算20万元，主要购置一批电脑、打印机、碎纸机及网络设备等，供新聘人员和借用人员使用。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
龙华新区建设管理服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为中心本级。
二、“三公”经费财政拨款情况说明
2016年“三公”经费财政拨款预算10万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算减少13万元。
1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2016年预算数2万元，比2015年减少13万元。主要用于上级、同级单位考察调研活动，邀请高级专家顾问指导活动等的相关开支。该经费减少的原因主要是进一步严格落实中央八项规定，严格控制公务接待次数。
⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数8万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年预算数相比无变动；公务用车运行维护费2016年预算数8万元，与2015年预算数相比无变动。车辆2辆，主要开支包括2辆在编车辆的车辆保险费、油费、维修费与过路费等。
第六部分 其他需要说明情况
因预算编制文件要求，报告及附表中所有预算金额均只填列整数，不保留小数点。2016年无政府性基金。
附件4：深圳市龙华新区建设管理服务中心基本支出预算表.xls
附件5：深圳市龙华新区建设管理服务中心项目支出预算表.xls
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