目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　第七部分 名词解释

　　第八部分 其他需要说明情况

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　负责版画基地的规划、管理、服务工作；按市场法则引进版画投资项目，开展信息交流、积极开拓国内外版画市场，协助政府有关部门规范版画基地经营行为；为版画基地内经营单位提供投资咨询、专业技术等综合协调服务；收集反应画家、画商的意见和建议，并提供与政府各部门业务有关的服务；承办上级部门交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市龙华区中国•观澜版画原创产业基地系统包括深圳市龙华区中国•观澜版画原创产业基地本级共1家基层单位。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，主要为定编车辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　版画基地2018年主要工作目标包括：1.突出国际影响力，打造享誉世界的国际版画学术中心；2.突出惠民服务多样化，打造公共文化服务平台新阵地。举办丰富公教体验活动，打开版画育民窗口；3.突出科技智能水平，建设领先全国的智能化版画服务平台。打造功能完备的大数据资源库；4.突出内容需求为导向，建立全方位多角度的宣传格局。打造专业平台，纵向提升学术高度；5.突出产业创新发展，实现事业与产业双繁荣。推动事业单位法人治理结构，探索产业化运营体制。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2018年深圳市龙华区中国•观澜版画原创产业基地部门预算收入5112万元，其中：财政预算拨款5108万元，上级补助收入4万元。

　　2018年深圳市龙华区中国•观澜版画原创产业基地部门预算支出5112万元。其中：人员支出270万元、公用支出1306万元、项目支出3537万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：版画博物馆双电源项目电力基本保障，项目经费增加。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　一、深圳市龙华区中国•观澜版画原创产业基地本级

　　深圳市龙华区中国•观澜版画原创产业基地本级预算5112万元，包括人员支出270万元、公用支出1306万元、项目支出3537万元。

　　（一）人员支出270万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出1306万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）项目支出3537万元，具体包括：

　　1.日常事业事务管理815万元，主要用于办公设备购置、版画基地日常管理工作、博物馆日常管理工作。

　　2.文化事业发展事务1528万元，主要用于版画工坊运作、举办各类会展、人员培训学习、日常推广宣传、博物馆版画收藏、季刊出版编辑、博物馆数字化维护等工作。

　　3.后勤保障事务744万元，主要用于版画基地及博物馆的一般保障性支出、公共设施设备维护维修、网络有线电视支出，西区艺术家运营、消防设施维护购置、自然灾害应急、观光农田管理、博物馆工程维护及后勤保障事务支出。

　　4.博物馆双电源项目123万元，主要用于博物馆的供电方式调整为双电源供电。

　　5.人才发展专项资金42万元，主要用于人才专项资金-版画技师培训等。

　　6.2018年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金4万元，主要用于美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放等。

　　7.文化事业发展专项经费150万元，主要用于古民居维修维护。

　　8.预留机动经费53万元，主要用于临时增加工作所需支出。

　　9.计划生育考核33万元，主要用于计划生育考核金的发放。

　　10.政府绩效考核专项经费45万元，主要用于政府绩效考核奖金的发放。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　深圳市龙华区中国•观澜版画原创产业基地政府采购项目纳入2018年部门预算共计966万元，其中包括2018年当年政府采购项目指标966万元和2018年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2017年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市龙华区中国•观澜版画原创产业基地因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括版画基地本级。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算12万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加12万元。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2018年预算数8万元，比2017年增加8万元。2018年独立预算单位编制部门预算，主要用于日常公务接待、外国嘉宾来访接待等。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数4万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数4万元，比2017年增加4万元。主要开支于日常油费、路桥费、维修维护费、保险费。2018年独立预算单位编制部门预算。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市龙华区中国•观澜版画原创产业基地实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区中国•观澜版画原创产业基地本级。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年深圳市龙华区中国•观澜版画原创产业基地共2个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

　　十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

　　十二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第八部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占有使用情况（截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。）

　　三、其他

　　1.本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

　　2.上级专项转移支付支出4万元。主要用于美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放等。

　　深圳市龙华区中国•观澜版画原创产业基地

　　2018年3月1日