针对龙华区2019年度部门预算执行和其他财政财务收支情况大数据审计调查中涉及我局在采购合同管理和资产划拨账务处理方面存在的问题，我局已按要求进行相应整改。现将我局整改情况报送如下：
一、关于“未按规定履行政府采购程序和时间节点要求”
针对报告中提及我局在政府采购方面有1个合同存在“中标时间至合同签订时间大于10个工作日”以及8个合同“合同签订至首次提交采购中心（备案）时间大于10个工作日”的问题，我局高度重视，局主要领导于2020年6月1日召开局长办公会议对该问题进行通报，并要求各项目严格按照采购政策要求，及时完成政府采购合同签订和备案工作。我局后续将根据采购相关政策和制度，严格落实中标时间至合同签订时限及备案要求，严格按照要求完成政府采购项目合同签订等及合同备案相关工作，提高采购效率。
二、关于“机构改革后资产划转账务处理不及时”
针对报告中提及我局在机构改革后资产划转账务处理不及时的问题，我局已在审计调查期间完成整改。一是截至2019年12月31日，2019年1月机构改革后资产实物已移交至其他单位管理或使用，但未进行资产划出的账务处理。其中应划转至区应急管理局的固定资产，我局已于2020年1月进行了账务划转处理；应划转至市生态环境局龙华管理局的固定资产、无形资产和政府储备物资，我局已于2020年7月1日完成固定资产和无形资产账务划转处理，于2020年8月11日完成在建工程账务划转处理。二是截至2020年6月底，未完成2016年机构分设后资产划转的账务处理。因涉及在建工程68个，项目数量多、资金量大，且部分项目时间跨度长，立项时间可追溯至大宝安时期的2004年。我局重新梳理项目情况并整理完善相关划转入账材料后，已于2020年8月11日完成该批在建工程的入账工作和应划转至市生态环境局龙华管理局的在建工程划出工作。
下一步，我局将继续严格执行政府采购及资产管理制度，加强化相关工作人员业务培训，确保工作流程严格按照规范运行。
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