2019年深圳市龙华区发展和改革局(统计局)部门预算

目录

　　第一部分 部门概括

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2019年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　第七部分 名词解释

　　第八部分 其他需要说明情况

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法规，拟订辖区经济社会发展计划、经济体制改革方案、投融资体制改革计划、产业发展规划、建设项目投资计划，进行宏观经济的预测、监测，研究分析区域经济发展情况，贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

　　（二）负责本区社会总需求和总供给以及社会资金等重要经济总量及资源的平衡、整合和重大比例关系的协调工作。

　　（三）负责协调市发改委安排市财政在本区的政府投资项目；安排本区区级财政政府投资项目。

　　（四）贯彻执行国家、省、市、区有关统计工作的政策法规和统计标准，组织实施上级统计机构制定的统计报表制度和核算制度；依法组织重大国情国力普查。

　　（五）收集、整理本区国民经济和社会发展的基本情况，开展统计分析、统计预测和统计监督，定期发布本区国民经济和社会发展统计公报。

　　（六）依法检查统计法律法规和规章执行情况，查处统计违法行为。

　　（七）统筹管理本区部门统计调查项目，指导各街道统计业务工作。

　　（八）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市龙华区发展和改革局（统计局）系统包括龙华区发展和改革局（统计局）本级及龙华区政府投资项目评审中心、龙华区社会经济调查队、龙华区价格认证中心3家下属事业单位。系统行政编制总数61人，实有在编人数54人。具体如下：

　　1.龙华区发展和改革局（统计局）本级编制数34人，实有人数29人。已实行公务用车改革，实有定编车辆4辆。

　　2.龙华区政府投资项目评审中心编制数12人，实有人数12人。

　　3.龙华区社会经济调查队编制数10人，实有人数8人。

　　4.龙华区价格认证中心编制数5人，实有人数5人。

　　三、2019年主要工作目标

　　深圳市龙华区发展和改革局（统计局）2019年主要工作目标包括：1、加强规划编制引领，服务战略决策；2、抓固定资产投资，集聚发展新动力；3、优化统计监测服务，为区经济社会发展提供坚强的统计保障；4、着力发展绿色循环经济，推动产业结构转型升级；5、履职尽责优化管理，提高社会管理水平；6、夯实党建基石，凝心聚力促发展。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2019年深圳市龙华区发展和改革局（统计局）部门预算收入12，039万元，比2018年减少2，611万元，减少比例为18%，其中：财政预算拨款12，039万元。

　　2019年深圳市龙华区发展和改革局（统计局）部门预算支出12，039万元，比2018年减少2，611万元，减少比例为18%。其中：人员支出1，590万元、公用支出160万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出10，289万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：1、专项资金减少1500万元，其中：总部扶持资金减少1500万元；2、第四次全国经济普查工作经费减少832万元，因2018年经普前期工作基本已开展完成，2019年主要是延续2018年项目，支付相关合同阶段款及尾款。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　深圳市龙华区发展和改革局（统计局）部门预算支出12，039万元，包括人员支出1，590万元、公用支出160万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出10，289万元。

　　（一）人员支出1，590万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出160万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费，我局暂无退休人员。

　　（四）项目支出10，289万元，具体包括：

　　1、一般管理事务695万元，主要用于临聘人员工资、机关队伍建设、办公设备、办公用品及办公家具购置、修缮费，信息宣传印刷费、档案管理、设备及信息化系统维护费、部门统计规范制作等日常行政管理事务经费。

　　2、计划生育奖励金48万元，用于计划生育奖励金的发放。

　　3、政府绩效考核专项经费300万元，主要用于绩效考核奖金发放。

　　4、专项统计业务253万元，主要用于信息系统维护、数据录入处理工作、各类专项统计工作、统计刊物、企业业务培训、统计对象清查工作、统计执法检查工作。

　　5、价格认证工作50万元，主要用于参加业务培训、专家咨询、业务专家评审、协审价格鉴证等工作。

　　6、节能减排工作169万元，主要用于节能减排宣传、课题研究、新能源汽车充电设施安全生产、固定资产投资项目节能审查及验收、节能减排专项资金管理经费、节能工作培训等。

　　7、战略规划与实施150万元，主要用于经济数据库信息服务、经济运行分析专项服务、总部经济政策宣传，相关规划编制及相关课题研究费用。

　　8、统计抽样调查100万元，主要用于经常性调查工作、开展统计员之家活动、统计部门会议培训、统计协会会费等。

　　9、统计管理事务72万元，主要用于统计宣传工作、相关课题调研。

　　10、物价管理20万元，主要用于聘请会计师事务所协助开展民办学历学校收费审查、民办学校新增承诺成本履行情况检查等工作。

　　11、评审管理事务945万元，主要用于日常建设项目管理专家咨询、岗位培训及项目专家评审等相关支出。

　　12、政府投资项目管理15万元，主要用于政府投资项目管理课题研究以及相关工作管理经费。

　　13、重大项目发展项目138万元，主要用于重大项目申报及管理系统升级维护、区政府投资项目集中开工、政府投资项目跟踪协调工作经费。

　　14、经济普查工作78万元，主要用于经济普查日常费用、宣传印刷经费。

　　15、总部扶持专项资金3，000万元，主要用于总部企业扶持。

　　16、循环经济与节能减排专项资金4000万元，主要用于循环经济与节能减排各类项目的资助及配套奖励。

　　17、待支付以前年度政府采购项目256万元，主要用于经普工作普查业务及质量督导费、普查数据处理经费。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　深圳市龙华区发展和改革局（统计局）政府采购项目纳入2019年部门预算共计1，392万元，其中包括2019年当年政府采购项目指标1，136万元和2019年待支付以前年度政府采购项目指标256万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2018年已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市龙华区发展和改革局（统计局）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和3个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算19万元。

　　1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2019年预算数3万元，与2018年财政拨款预算数相同。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数16万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元；公务用车运行维护费2019年预算数16万元，车辆4辆，与2018年财政拨款预算数相同。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市龙华区发展和改革局（统计局）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区发展和改革局（统计局）本级和3个下属非独立核算事业单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2019年深圳市龙华区发展和改革局（统计局）共5个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第八部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2019年深圳市龙华区发展和改革局（统计局）机关运行经费财政拨款预算160万元，比2018年预算增加42万元，增长41%。主要是在编人员增加。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。