一、项目目标

　　为规范我局内部经济和业务活动，有效监管财政资金，提升预算管控力度，加强支出执行管理，以及扎实做好2023年度内控报告编报工作。

　　二、项目内容及要求

　　1.经费类议题事项内控建议

　　审核我局50万元（含）以上的经费类议题，审核资料包含但不限于请示正文、政策依据、费用测算表、项目需求书、事前绩效评估表等，以项目立项的必要性、预算的合理性、需求的完整性为着眼点，提出风险管控建议，形成内控管理建议书，每个议题一个建议书，应及时出具内控建议书，不得影响项目上会流程进度，并在合作期限内抽取一个重点项目进行全过程绩效评价。

　　该项工作应投入至少2名专业人员，其中要求1名具有注册会计师资格证书。

　　2.协助完成2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作

　　根据财政机关工作要求，在文件规定时间内，协助我局完成2023年度经济活动风险评估、内控评价、内控系统填报、内控报告编报等工作，直至本项工作达到财政机关的审核要求，具体要求包含但不限于以下方面：

　　（1）收集、整理2023年度行政事业单位经济活动风险评估工作涉及的相关验证资料；

　　（2）协助形成风险点清单，采取多种方式，验证现有管控措施是否有效；

　　（3）协助分析本次风险评估所发现的内部控制剩余风险点，评估风险等级，提出可落实、可执行的应对措施；

　　（4）跟进剩余风险点的整改情况；

　　（5）协助收集、整理2023年内控报告编报涉及的相关佐证资料，建立我局2023年内部控制工作基本事实资料库；

　　（6）协助在内控报告系统中录入内控相关信息、上传佐证材料；

　　（7）协助审核下级事业单位内控相关信息及佐证材料；

　　（8）协助汇总审核局本级及下级事业单位内控报告；

　　（9）严格按照各级财政机关要求协助开展风险评估及内控系统填报工作，填报数据要求真实、完整、规范、准确、及时，对于财政机关审核的问题反馈及时跟进整改。

　　具体成果包含但不限于风险评估报告、内控评价报告、风险评估底稿、风险整改情况反馈表、局本级及汇总下属事业单位内控报告，以各级财政机关要求为准。

　　该项工作的投入人员应具有注册会计师资格证书。

　　三、时间安排

　　双方签订合同起一年。

　　四、报价限额

　　14.6万元，其中单项报价不得超过对应限额。

　　五、供应商的资质要求

　　1.在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

　　2.参与本项目投保近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

　　3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

　　六、选定供应商方法

　　综合评分法

　　七、评分要求

　　（一）评分细则

　　采取综合评分标准，综合评分最高的投标人为本项目中标人。

　　（二）评分权重

　　（三）评分标准

　　备注：未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰采购监督小组无法辨认的，不得分。

　　八、供应商提供资料清单

　　（一）营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

　　（二）法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

　　（三）项目报价清单（加盖公章）；

　　（四）评分规则所需资料（加盖公章的同类业绩证明、方案等）。

　　注：供应商需以邮寄方式提供5份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“2024年内控顾问服务项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

　　详细地址：深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区

　　截止时间：2024年3月15日

　　收件人：吴先生

　　联系方式：0755-23338140

深圳市龙华区文化广电旅游体育局

2024年3月11日