2018年深圳市龙华区慢性病防治中心部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　负责全区慢性传染病、慢性非传染性疾病、精神障碍和疾病相关的监测、管理、预防控制规划的制订和组织实施，同时负责相关的科研、培训和技术指导工作；承担全区皮肤病、性病门诊医疗工作，负责对全区皮肤性病科专业医疗技术人员及相关医务人员进行业务培训、技术指导和健康教育工作；开展高血压、糖尿病、口腔疾病、脑卒中等慢性疾病的诊疗、康复服务，开展相应的临床教学与科研工作；提供心理咨询、承担全区心理障碍与心身疾病的诊治及精神疾病的诊疗、康复服务，开展相应的心理卫生临床医疗教学和科研工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　龙华区慢性病防治中心的预算单位构成即为本单位。

　　1.龙华区慢性病防治中心编制数 60 人，实有人数45人；退休人数1人；实有临聘人员60人；未实行公务用车改革，实有车辆9辆，包括定编车辆3 辆和非定编车辆6 辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　龙华区慢性病防治中心2018年主要工作目标包括：

　　1、全面提升精神卫生管理。一是落实非深户籍严重精神障碍患者救助救治项目、引进社工参与精神卫生管理、完善精神卫生工作联席会议制度，全面提高患者服务管理质量。二是完善精神卫生项目工作。加强企业、学校心理健康指导；争取社工参与不稳定个案管理与主动式社区治疗（ACT）项目。三是开展社康精神专科医生转岗培训及严重精神障碍患者管理治疗业务培训、多部门精神卫生综合管理专项培训等精神卫生培训活动，不断壮大辖区精防力量、提升精防服务水平。

　　2、积极提升慢非防治质量；开展儿童伤害预防项目、慢性病危险因素社区诊断、城市重点癌症筛查，扩大慢非防治工作面。持续推进在20个试点社康内增设高血压精细化管理模式项目，开展3000例常住居民风险评估及临床筛查。促进国家慢性病防治示范区建设工作常态化，探索健康街区创建、职业人群健走干预模式、自助检测点监测等，借助示范区工作提升辖区的慢性病管理质量。

　　3、不断提高慢病服务水平。全面实现公、民办学校二年级学生免费窝沟封闭服务，开展口腔健康流行病学调查工作。开展结核病慢病联盟和分级诊疗工作；扩大结核病人控制工作中特殊人群的范围；开展“义工为我添便利，我为义工保健康”龙华区义工结核病免费体检项目。

　　4、切实加强慢病队伍建设。加大和科研机构及高校的合作，建立内部学习机制，鼓励重点科室积极申报区级、市级以及省级项目，以项目带动业务提升，通过项目讲解、会议讨论及培训的方式，促使各业务科室掌握各项标准。组织并实施２项省级、１项市级新科研立项项目，开展市级要求新增项目。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年龙华区慢性病防治中心部门预算收入5563万元，比2017年增加484万元，增长9%，其中：财政预算拨款4855万元；事业单位经营收入671万元、上年结转收入37万元。2018年龙华区慢性病防治中心部门预算支出5563万元，比2017年增加484万元，增长9%。其中：人员支出 1208万元、公用支出557万元、项目支出3798万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明:1、单位2018年在编人员数较2017年有增加了13%。2、单位正常履职业务的增加。3项目中新增了非深户籍严重精神障碍患者救治和预防体检项目等。4、新增了单位办公楼，租金及物业管理费等费用增加。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、龙华区慢性病防治中心

　　龙华区慢性病防治中心预算5526万元，包括人员支出1208万元、公用支出557 万元、项目支出 3761万元。

　　（一）人员支出1208万元，主要是在职人员工资福利支出及住房公积金和住房补助支出等。

　　（二）公用支出557万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）项目支出3761万元，具体包括：

　　1.结核病防治业务802万元，主要用于开展结核病患者发现及病人治疗等费用

　　2.慢性非传染性疾病控制业务180万元，主要用于慢性病的监测管理及慢性危险因素调查，儿童伤害预防项目等。

　　3.龙华区慢性非传染病示范区创建50万元，主要用于示范区创建后的正常维持费用等。

　　4.精神卫生防治业务700万元，主要用于心理卫生进社区活动业务、社区精神卫生示范社康项目、重症精神疾病管理治疗、“三无流浪“精神病人救治及管理、特殊人群心理健康、主动式社区治疗项目等相关业务支出。

　　5.龙华区非深户籍严重精神障碍患者救治450万，主要用于非深户籍严重精神障碍患者救治及服药费用等。

　　6.口腔防治业务397万，主要用于龙华区二年级小学生窝沟封闭治疗项目及学校综合口腔卫生防治项目等。

　　7.性病防治业务109万，主要用于性病疫情管理、特殊人群监测及全人群梅毒防控等项目。

　　8.麻风病防治业务25万，主要用于麻风病防治相关业务工作等。

　　9.预防性体检项目350万，主要用于龙华区的公共场所从业人员免费体检项目

　　10.日常事务管理230 万元，主要用于后勤保障服务及食堂运行费用等。

　　11.健康教育宣传业务100万元，主要用于健康教育、龙华区无烟促进项目（除医疗机构）等业务支出。

　　12.政府绩效考核211万，主要用于绩效考核成果运用。

　　13.办公设备购置21万，主要用于业务、人员增加等需要购置的办公设备等。

　　14.小额仪器购置60万，主要用于业务拓展需要购置的小额仪器设备等。

　　15.计划生育考核56万，主要用于按标准发放给单位人员的计生奖励金。

　　16.上年结转支出37万，主要用于2016年自由卫生与探索项目4万、2017年中央补助重大公共卫生项目14万、社区基本公共卫生服务项目19万。

　　16.预留机动经费20万元，主要为预备金。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　2018年龙华区慢性病防治中心政府采购预算共计698万元，为2018年当年政府采购项目指标698万元。

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　龙华区慢性病防治中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位即为本单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算 29 万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0 万元。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2018年预算数 3 万元，与2017年预算数持平，主要为上级督导检查、同行交流、科研教学合作等业务接待。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 26 万元，其中：其中：公务用车购置费2018年预算数 0 万元；公务用车运行维护费2018年预算数 26 万元，与2017年预算数持平。单位实有车辆9 辆，支出主要用于单位车辆的运行及维修保养等相关费用。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　龙华区慢性病防治中心实施部门预算绩效管理的单位即为本单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年龙华区慢性病防治中心共2个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　因预算编制文件要求，报告及附表中所有预算金额均只填列整数，不保留小数点。2018年无政府性基金