2017年深圳市龙华区卫生和计划生育局部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、卫生和计划生育局的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生等方面的法律、法规和政策；拟订卫生、计划生育行业发展规划，经批准后组织实施；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

　　（二）推进基本公共卫生服务均等化，组织推进医疗卫生服务网络建设；完善社区卫生服务功能；推动社区卫生服务机构有效开展公共卫生服务和基本医疗服务。

　　（三）建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理。

　　（四）组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。

　　（五）承担卫生应急和紧急救护责任；制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息。

　　（六）完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作；负责干部保健工作；承担重大活动的医疗保障工作。

　　（七）负责人口计划生育管理和行政执法；组织实施计划生育目标管理责任制的考核；协同有关部门对流动人口进行综合治理。

　　（八）组织卫生和人口计划生育政策法规、科普知识宣传教育；组织继续医学教育，开展对外合作交流。

　　（九）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市龙华区卫计系统包括深圳市龙华区卫生和计划生育局本级、深圳市龙华区保健委员会办公室共2家单位。系统总编制数26人，实有人数17人。具体如下：

　　1.深圳市龙华区卫生和计划生育局编制数22人，实有人数17人；无离休退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

　　2.深圳市龙华区保健委员会办公室编制数4人，实有人数0人；无离休退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　三、2017年主要工作目标

　　深圳市龙华区卫生和计划生育局2017 年主要工作目标包括：

　　1.加快区属医院改扩建，力争区属综合医院动工，全面完成社康中心标准化改造。

　　2.落实健康龙华，打造全国健康促进区；持续推进创“三甲”、“三名工程”和卫生改革工作，引进1-2 个国家级高层次医疗团队；进一步整合公共卫生服务资源，全面提升公共卫生服务效能。

　　3.做好全面两孩政策衔接、服务配套，大力提升妇幼保健和计划生育管理水平，顺利通过省、市计生目标管理责任制考核。

　　第二部分预算收支出总体情况

　　深圳市龙华区卫生和计划生育局2017年预算收入31492万元，其中财政预算拨款收入31492万元，主要包括：一般公共预算拨款31492万元（含一般性经费拨款28442万元、财政专项资金拨款1490万元和政府投资项目拨款0万元、上级补助收入1560万元），政府性基金预算拨款0万元。

　　深圳市龙华区卫生和计划生育局2017年预算支出31492万元，包括人员支出647万元、公用支出217万元、对个人和家庭的补助支出96万元、项目支出30531万元。

　　（一）人员支出647万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出217万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、租赁费、车辆运行维护费和其他交通费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出96万元，主要是购房补贴、公积金。

　　（四）项目支出30531万元，具体包括：

　　1.单位机动经费90万元。

　　2.政府绩效考核专项经费100万元，主要用于绩效考核成果运用。

　　3.日常行政管理事务经费445万元，主要用于办公设备购置、日常事务管理业务、公共事业党工委事务管理。

　　4.医疗卫生事务816万元，主要用于医疗卫生管理事务、医疗纠纷调处、采供血工作、护士节慰问及表彰活动、公共卫生管理事务、卫生应急管理处置、医疗安全生产管理。

　　5.计生事务工作260万元，主要用于人口计生业务日常管理事务、优生健康惠民工程项目推进工作、人口出生性别比综合治理、人口和计划生育宣传教育、计生区域协作、人口和计划生育目标责任制考核、促进家庭发展工作、区级计生协会工作、社会抚养费征收工作宣传办案。

　　6.新增项目205万元，主要用于计生责任制考核系统、计划生育考核、综合医院筹建组运行费。

　　7.全区性项目27124万元，主要用于中医药发展、重点专科建设、社区基本公共卫生服务、家庭医生责任制、全科医学技能培训、处理医疗欠费、区保健工作、政策性亏损、“三甲”创建、医师规范培训经费、计划生育“双查”“四术”补助、独生子女父母奖励金、免费婚检及孕前优生健康检查项目经费、生殖健康筛查示范项目、计生家庭特别扶助金、院前急救（上级转移支付）。

　　8.专项经费/资金1490万元，主要用于高层次人才引进自主、医疗卫生人才培育。

　　第三部分政府采购预算情况

　　深圳市龙华区卫生和计划生育局2017 年当年政府采购项目指标30 万元。主要用于购买台式计算机、普通激光式打印机、彩色喷墨打印机、多功能一体机、扫描仪、手提电脑、摄影器材等。

　　第四部分“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市龙华区卫生和计划生育局三公经费包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算19万元。

　　（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　（二）公务接待费。2017年预算数15万元。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数4万元。

　　第五部分其他需要说明情况

　　因预算编制文件要求，报告及附表中所有预算金额均只填列整数，不保留小数点。2017年无政府性基金。

　　第六部分名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：指龙华区财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。

　　二、支出科目

　　（一）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、支出功能分类

　　（一）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育管理（类）支出：反映政府卫生和计划生育事务支出。

　　（三）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　　四、“三公经费”

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费

　　行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。