第一部分  龙华新区公共事业局概况

　　一、主要职能

　　（一）规划和发展义务教育、职业教育、成人教育；负责指导、监督民办教育机构和幼儿园。

　　（二）指导群众体育、竞技体育；负责组织区级大型体育赛事。

　　（三）管理文化艺术、文化市场、新闻出版，大力发展文化产业，负责文化市场行政执法工作。

　　（四）负责监督、检查旅游市场秩序和服务质量。

　　（五）监督检查医疗保健、食品卫生、防病治病等工作，处置突发公共卫生事件，开展卫生监督执法。

　　（六）负责年度人口计划生育指标、计划生育任务下达和执行情况的检查督促、评估。

　　（七）推进文化产业领域项目建设，负责版画基地的规划、管理、服务和版画艺术博物馆的工作。

　　二、机构编制情况

　　深圳市龙华新区公共事业局本级共设6个科室。实行公务用车改革，实有车辆7辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆4辆。

　　下属两个事业单位，分别为：

　　深圳市龙华新区教育科学研究管理中心。实行公务用车改革，实有定编车辆1辆。

　　深圳市龙华新区文化产业发展办公室内设3个部门，分别为文化创意产业部、版画基地管理部和版画博物馆管理部。实行公务用车改革，实有定编车辆2辆。

　　三、2015年主要工作目标

　　一是推动教育均衡优质发展。加大学校新、改、扩建力度，增加公办学位。引入深圳外国语学校等机构合作办学。实施“三名”工程，深化特色学校建设，提高教育教学质量。加大政策、资金扶持力度，推动民办教育转型发展。

　　二是完善医疗卫生服务。加快医疗卫生设施项目进度，力争建成4家社康中心，加强直属医院学科建设，推动社康中心全面提升，改善就医环境。

　　三是加快文化体育设施建设。引入社会资本试点建设、运营观澜文化公园等文体设施，启动一批文化场馆前期工作。办好龙舟文化艺术节和全民健身系列活动。制订新区旅游发展规划，加大旅游线路规划和宣传力度，提升新区旅游知名度。

　　四是加强计生基础管理。加强计生基层管理，深化“一办事处一特色”服务品牌，大力开展计生困难家庭扶助和社会关怀工作，进一步完善计划生育奖励优惠政策。

　　五是博物馆参加全国美朮馆藏品普查工作，完善藏品数字化管理系统，申报国家级美术馆认定，举办“第五届观澜国际版画双年展”。

第二部分  龙华新区公共事业局2015年部门预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　深圳市龙华新区公共事业局2015年收入预算 18760.32万元，比2014年收入预算增加2693.32万元，增加率16.8%。其中：财政预算拨款18080.04万元,2014年结转680.28万元。收入增加主要原因说明：局本级新增推进文体设施建设工作领导小组办公室、旅游市场管理和公共事业系统党工委等工作职能；下属事业单位深圳市龙华新区文化产业发展办公室的职能增加了“中国·观澜版画原创产业基地”及版画艺术博物馆管理工作。

　　二、支出情况

　　2015年龙华新区公共事业局部门预算支出 18760.32 万元，比2014年增加2693.32万元，增加率16.8%。按预算单位划分，其中：局本级15568.70万元、深圳市龙华新区教育科学研究管理中心766.41万元、深圳市龙华新区文化产业发展办公室2425.21万元。按预算项目划分，其中：1.一般公共服务支出（类）230万元，其中：人力资源事务115万元，档案事务15万元，其他共产党事务支出100万元。2.教育支出（类）3284.10万元，其中：教育管理事务3255.10万元，普通教育29万元。3.文化体育与传媒支出（类）3871.76万元。其中:文化2830.76万元，文物926万元，体育115万元。4.社会保障和就业支出（类）5万元，其中：行政事业单位离退休5万元。5.医疗卫生与计划生育支出（类）11079.05万元，其中：医疗卫生管理事务185万元，公立医院700万元，基层医疗卫生机构5674万元，公共卫生650万元，医疗保障900万元，中医药30万元，计划生育事务2065.05万元，食品和药品监督管理事务25万元，其他医疗卫生与计划生育支出850万元。6.商品服务业等事务支出（类）63.53万元，其中：旅游业管理与服务支出63.53万元。7.住房保障支出（类）226.88万元，其中：住房改革支出106.40万元，购房补贴120.48万元。支出增加主要原因说明：局本级新增推进文体设施建设工作领导小组办公室、旅游市场管理和公共事业系统党工委等工作职能；下属事业单位深圳市龙华新区文化产业发展办公室的职能增加了“中国·观澜版画原创产业基地”及版画艺术博物馆管理工作。

第三部分  龙华新区公共事业局2015年部门预算收支具体情况

　　一、深圳市龙华新区公共事业局本级

　　深圳市龙华新区公共事业局本级预算15568.70万元，包括人员支出443.55万元、公用支出362.33万元、对个人和家庭的补助支出102.81万元、项目支出14056万元、上年结转604.01万元。

　　（一）人员支出443.55万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出362.33万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出102.81万元，主要是住房公积金和房改住房补贴。

　　（四）项目支出14660.01万元，具体包括：

　　1.日常行政管理事务经费116万元，主要用于办公设备购置和日常事务支出等业务。

　　2.教育管理工作经费60万元。主要用于教育日常事务支出。

　　3.招生考试及学籍管理工作经费160万元，主要用于招生学籍管理、中高考考试经费和考场补助经费业务。

　　4.计财审计工作经费115万元，主要用于教育系统财务人员培训及收费检查，教育专项统计工作、学校年度收支审计业务。

　　5.德育工作经费30万元。主要用于德育方面工作。

　　6.民办学校和学前教育工作经费15万元。主要用于民办学校和学前教育方面工作。

　　7.教师节庆祝及表彰活动经费745万元，主要用于教师节系列活动，直属单位教师节慰问金，办事处辖属公办学校、公办幼儿园、成校教师节慰问金。

　　8.教育督导工作经费80万元。主要用于教育督导方面工作。

　　9.校园安全维稳工作经费115万元，主要用于校园安全管理、安全主任培训、校园安全服务购买业务。

　　10.职教和社区教育工作经费5万元。主要用于职教和社区教育方面工作。

　　11.教育信息化工作经费10万元。主要用于教育信息化方面工作。

　　12.文化市场管理工作经费285万元，主要用于文化市场执法管理事务、文化市场管理工作人员工资福利、文化市场审批日常管理工作经费业务。

　　13.文物保护工作经费65万元，主要用于一般性行政管理事务、文物安全管理工作、开展“文化遗产日”系列活动业务。

　　14.中国文化名人大营救纪念馆日常管理经费36万元。主要用于中国文化名人大营救纪念馆日常管理方面工作。

　　15.文联下属各协会活动指导工作经费6万元。主要用于文联下属各协会活动工作。

　　16.图书馆工作经费150万元。主要用于图书馆工作。

　　17.文化工作日常行政管理事务经费10万元。主要用于文化日常管理工作。

　　18.体育总会各单项协会活动经费10万元。主要用于体育总会各单项协会活动工作。

　　19.体育管理事务工作经费5万元。主要用于教育信息化方面工作。

　　20.旅游市场管理工作经费45万元，主要用于日常执法，日常管理事务，宣传业务。

　　21.新区加快推进文体设施建设工作领导小组办公室有关工作经费280万元，主要用于项目设计、运营方案外包，推进文体设施建设办公室日常管理事务业务。

　　22.人力资源事务经费150万元，主要用于公开招考、选调，专业技术、资格考试评审工作，离退休教师协会工作，人事档案工作业务。

　　23.计生事务经费210万元，主要用于人口计生业务日常行政管理事务，优生健康惠民工程项目推进工作，人口出生性别比综合治理工作，计划生育药具避孕药具，人口和计划生育宣传教育，区域协作，人口和计划生育目标责任制考核，促进家庭发展，科学育儿，区级计生协会，区级计生服务中心业务。

　　24.医疗卫生管理事务20万元。主要用于医疗卫生日常管理工作。

　　25.护士节表彰活动经费140万元。主要用于护士节表彰活动工作。

　　26.药品安全工作经费25万元。主要用于药品安全工作。

　　27.医疗纠纷调处经费25万元。主要用于医疗纠纷调处工作。

　　28.采供血工作经费210万元，主要用于固定献血点及储血点运作，采血维持经费，血液管理业务。

　　29.预留机动经费90万元。主要用于2015年临时新增的项目。

　　30.一次性和新增项目339万元。主要用于教育管理系统及安全、第十七届“网协杯”比赛、计生信息系统建设、卫生APP制作、创建中医药工作先进单位、公共事业党工委事务管理。

　　31.全区性项目10504万元。主要用于教育、卫生、计生工作。

　　32.2014年结转项目604.01万元。主要是新区教育科学十二五规划2013年度立项课题经费、观澜体育公园运营商招标咨询服务、“龙华新区文史丛书”编撰出版经费、图书馆购买图书、龙华新区2014年第一批社会建设专项经费、2014年中央补助计划生育项目资金、新区旅游管理工作经费。

　　二、深圳市龙华新区教育科学研究管理中心

　　深圳市龙华新区教育科学研究管理中心预算766.41万元，包括人员支出326.40万元、公用支出92.12万元、对个人和家庭的补助支出97.62万元、项目支出180万元，上年结转70.27万元。

　　（一）人员支出326.40万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出92.12万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出97.62万元，主要是住房公积金和房改住房补贴。

　　（四）项目支出250.27万元，主要用于中小学生“八大素养”提升工程、中小学教学教研日常工作、中小学教学质量调研检测、中高考备考、中小学教学综合督导、中小学网球推广、德育教研和心理健康教育、艺术教育、体育教研及各类比赛工作和购买试卷分析系统。2014年结转项目70.27万元。分别是核拨新区教育科技十二五规划2013年度立项课题经费和2014年教育费附加项目经费。

　　三、深圳市龙华新区文化产业发展办公室

　　深圳市龙华新区文化产业发展办公室预算2425.21万元，包括人员支出85.75万元、公用支出839.01万元、对个人和家庭的补助支出26.45万元、项目支出1468万元，上年结转6万元。

　　（一）人员支出85.75万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出839.01万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出26.45万元，主要是住房公积金和房改住房补贴。

　　（四）项目支出1474万元，主要用于文化创意产业、版画基地和版画博物馆工作。2014年结转项目6万元。主要是无党派人士课题调研费。

第四部分  龙华新区公共事业局2015年政府采购预算情况

　　2015年当年政府采购项目的按照上报的政府采购预算表执行，当年的政府采购预算728.09万元，主要用于购买服务器、中高速数码速印机、台式计算机、空调、会计服务和物业管理费等。上年结转政府采购项目191万元，分别是观澜体育公园运营商招标咨询服务和图书馆购买图书。

第五部分  龙华新区公共事业局“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市龙华新区公共事业局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和2个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款预算74.20万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少230.80万元。

　　1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2015年预算数34.20万元，比2014年减少22.80万元。主要用于：接待上级有关部门、市内外教育教学互访，兄弟省市相关部门来深调研和指导工作，省内外计生同行来深考察及流动人口计生协作，省内外卫生计生专家、学者来深指导与交流，以及接待来深参加会议和展览的嘉宾等费用。

　　⒊公务用车购置及运行维护费。2015年预算数40万元，其中：公务用车购置费2015年预算数0万元，比2014年预算数减少100万元；公务用车运行维护费2015年预算数40万元，比2014年预算数减少100万元。现有6辆公务用车、4辆执法车，每台车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出年平均为4万元。经费减少的原因是：因公车制度改革，2015年无车辆购置费和降低车辆运行维护费用。

　　附表：

　　附件1.收支预算总表

　　附件2.收入预算表

　　附件3.支出预算表

　　附件4.基本支出预算表

　　附件5.项目支出预算表

　　附件6.2015年政府采购项目支出预算表

　　附件7.“三公”经费预算财政拨款情况表