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本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。
第一部分 大浪办事处概况
一、主要职能
贯彻执行国家法律、法规、规章和新区管委会的决定命令、指示，完成上级部署的各项任务；加强基层政权建设，领导社区工作站，指导社区居民委员会工作，促进居民自治，及时向上级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来访；加强社会主义精神文明建设，开展教育、科技、文化、卫生、体育等工作；负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作，处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作；维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益；参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与城中村（旧村）改造工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理；负责城市管理工作和协助综合执法工作；按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作；负责劳动管理和安全生产监督工作；负责计划生育工作，加强人口管理和出租屋管理；开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；加强社区建设，开展便民、利民的社区服务；优化投资环境，做好为企业服务工作，规范监管集体经济企业，促进辖区经济发展等事项。
二、机构编制及交通工具情况
本单位共设工作机构17个，包括大浪办事处本级（含行政单位）1个、大浪办事处下属事业单位16个；辖区面积37.84万平方米，2015年末管理服务人口约50万人，社区工作站5个，社区居委会20个。
本单位人员、车辆情况：公务员编制123人，事业编制141人，雇员编制32人，车辆定编数83辆；实有公务员114人，事业编制人员124人，雇员27人，离退休人员20人，现有财政保障车辆83辆。
三、2016年主要工作目标
2016年，是大浪办事处成立十周年，并迎来“十三五”开局之年。大浪党工委、办事处将在新区党工委、管委会的坚强领导下，全面贯彻落实新区建设现代化国际化创新型中轴新城的总体部署，紧紧围绕“加快特区一体化建设”和“城市管理治理年”工作任务，抓转型、优环境、强治理、重保障，推动各项工作全面提升，不断培育发展新优势，全力打造时尚生态宜居、宜业的魅力城区，为“十三五”开好局、起好步。2016年，我们将以转型升级、城市治理、改善民生、队伍建设为着力点，重点做好八个方面工作：一是突出片区带动效应，引领城市转型发展；二是突出优质产业培育，增强经济发展后劲；三是突出基础设施建设，夯实城市发展基底；四是突出城市精细管理，提升城区文明指数；五是突出平安底线思维，确保社会和谐稳定；六是突出公众参与理念，推动社会共融共治；七是突出民生精准服务，强化民生保障能力；八是突出从严自我建设，提升队伍履职水平。
第二部分 大浪办事处2016年部门综合预算收支总体情况
一、收入情况
2016年大浪办事处部门综合预算收入81168万元，比2015年增加了34901万元，其中：财政拨款68803万元，事业收入294万元，政府性基金收入1340万元，动用上年结余7915万元，调入资金2816万元。综上核定，2016年办事处部门综合预算收入为81168万元，同比增长75.43%。增长原因主要是预算编制口径调整。
二、支出情况
2016年大浪办事处部门综合预算总支出81168万元，比2015年增加了34901万元，其中：基本支出9868万元（包括工资福利支出5595万元、商品和服务支出2912万元、对个人和家庭补助1361万元），项目支出71300万元。综上核定，2016年办事处部门综合预算支出为81168万元，同比增长75.43%。增长原因主要是预算编制口径调整。
第三部分 大浪办事处2016年部门综合预算支出具体情况
一、 大浪办事处基本支出具体情况
2016年，大浪办事处部门综合预算基本支出9868万元，主要包括：
（一）工资福利支出5595万元，主要用于工资、津贴补贴等。
（二）商品和服务支出2912万元，主要用于租赁费、培训费、水费、电费、物业管理费、工会经费等。
（三）对个人和家庭补助支出1138万元，主要用于住房公积金、房补等。
二、 大浪办事处项目支出具体情况
2016年，大浪办事处部门综合预算项目支出71300万元，主要包括：
1. 办事处日常运作和公共服务支出9992万元，主要用于办事处机关运作、人口与计划生育事务、文体事务等。
2. 招商引资服务企业和综合协调工作经费2246万元，主要用于招商引资、扶持社区经济发展等。
3. 城市维护支出17165万元，主要用于市政道路清扫保洁、绿道管养、垃圾清运及垃圾中转站运营、路灯电费及路灯维护、市政设施更新修缮、消杀等。
4. 城市管理及执法支出1946万元，主要用于综合执法、查违、两规处理等。
5. 社会管理支出16878万元，主要用于综治维稳、社区治安管理、出租屋综合管理、劳动和民政管理、安全生产监管等。
6. 预留机动经费1200万元，主要用于临时新增专项工作，应对临时突发事件和其他不可预见支出等。
7. 其他支出21873万元，主要用于产业扶持、民生实事落实、时尚城建设、城中村综合整治、城市管理双提升等。
第四部分 大浪办事处“三公经费”预算情况
一、“三公”经费的单位范围
大浪办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大浪办事处本级、16个办事处下属事业单位。
二、“三公”经费财政拨款情况说明
2016年“三公”经费财政拨款预算364万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算减少116万元。
1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2016年预算数32万元，比2015年预算减少116万元。
⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数332万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，比2015年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2016年预算数332万元，与2015年预算数持平。
4、情况说明：根据中央、省、市及新区关于严格执行中央八项规定、严肃财经纪律及厉行节约等相关要求，我办事处将按照务实、节俭、有利公务原则，强化预算执行刚性，2016年“三公”经费财政拨款预算额度同比下降。
第五部分 其他需要说明情况
根据预算编制文件相关要求，报告及附表中所有预算金额均只填列整数，不保留小数点。
附表：
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