2016年龙华新区福城办事处部门综合预算报告

　　第一部分  福城办事处概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市法律、法规、规章和市政府、新区管委会的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务。加强基层政权建设，领导社区工作站，指导社区居民委员会工作，促进居民自治，及时向上级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来访。加强社会主义精神文明建设，开展科技、文化、体育等工作，协调教育、卫生工作。维护社区平安，承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。参与城市建设和更新改造工作；做好“三防”和抗灾工作；负责辖区物业行业管理。负责城市管理工作和开展综合执法工作；按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作。负责劳动管理和安全生产监管工作。负责计划生育工作，加强人口管理和出租屋管理，做好社区网格管理工作。开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。加强社区建设，开展便民、利民的社区服务。优化投资环境，做好为企业服务工作，规范监管集体经济企业，促进辖区经济发展。承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位共设 14 科（办），下属事业单位6个，包括福城办事处本级、福城办事处行政服务中心、福城办事处公共服务中心、福城办事处市政管理服务中心、福城办事处企业服务中心、福城办事处城市发展建设服务中心、福城办事处社区网格管理中心；辖区面积28.79万平方米，2015年末管理服务人口38.08万人，社区工作站4个，社区居委会10个。

　　本单位人员、车辆情况：公务员编制65人，事业编制57人，雇员编制12人；实有一般公务员50人，聘任制公务员8人，事业编制人员44人，雇员6人，离退休人员7人，现有业务工作用车60辆，其中：一般行政用车42辆，执法用车18辆。

　　1.福城办事处本级公务员编制数65人，实有人数58人；雇员编制数12人，实有人数6人；离休0人，退休7人。已实行公务用车改革，实有车辆60辆，包括定编车辆58辆和非定编车辆2辆。

　　2. 福城办事处行政服务中心编制数12人，实有人数12人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆 0辆。

　　3. 福城办事处公共服务中心编制数9人，实有人数7人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　4. 福城办事处市政管理服务中心编制数8人，实有人数8人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆0 辆。

　　5. 福城办事处企业服务中心编制数7人，实有人数4人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆 0辆。

　　6. 福城办事处城市发展建设服务中心编制数13人，实有人数10人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　7. 福城办事处社区网格管理中心编制数8人，实有人数3人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　三、2016年主要工作目标

　　福城办事处2016年主要工作目标包括：

　　1.加快推进企业转型升级。加快推进大唐宝昌电力、乐厨等特大项目建设落地，协助富士康先进制造业转型发展，努力将福城建设成为低碳产业集聚地；积极改变辖区小散企业多、低端企业多现状，加快推进园区升级改造，加大淘汰落后企业力度，以九龙山高新科技园规划建设为主抓手，将福城建设成为中小企业总部经济集聚地。

　　2.加紧城市基础设施建设步伐。协助推进有轨电车和地铁四号线建设，完善辖区“三横（桂月路、观光路、观澜大道）三纵（龙观快速路、福前路、泗黎路）”交通网；积极跟进已申报的17个城市更新项目（有 7个项目已经通过市政府审批立项），协力推动丹坑、新塘、桔岭等3个片区旧城综合改造；开展城市更新项目新增学位调研，积极推进九年一贯制福民学校规划建设。

　　3.打造宜居宜业城市环境。以“双提升”为契机，狠抓市容环境建设管理，为居民提供整洁舒适的工作生活环境；大力推进民生项目，努力提高公共服务水平；积极推行章阁社区“阳光家园”和茜坑社区“活力丹湖”两大社会建设试点工程建设；大力推进群防群治塔式管理基层化，积极实施“织网工程”，构建社区网格化管理新格局。

　　第二部分  福城办事处2016年部门综合预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2016年福城办事处部门综合预算当年收入63319万元，其中：财政预算拨款47449万元、事业收入147万元、政府性基金收入1071万元、上年结余14652万元。

　　二、支出情况

　　2016年福城办事处部门综合预算支出63319万元。按预算单位划分，其中：福城办事处本级43414万元、福城办事处行政服务中心5977万元、福城办事处公共服务中心995万元、福城办事处市政管理服务中心11310万元、福城办事处企业服务中心327万元、福城办事处城市发展建设服务中心522万元、福城办事处社区网格管理中心774万元。按预算项目划分，其中：人员支出2609万元 、公用支出755万元、对个人和家庭的补助支出761万元、项目支出59494万元。

　　第三部分  福城办事处2016年部门综合预算收支具体情况

　　一、福城办事处本级

　　福城办事处本级预算43414万元，包括人员支出1597万元、公用支出677万元、对个人和家庭的补助支出654万元、项目支出40486万元。

　　（一）人员支出1597万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出677万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出654万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

　　（四）项目支出40486万元，具体包括：

　　1. 办事处日常运作和公共服务支出21126万元，主要用于办事处机关运作、人口与计划生育事务、文体事务等。

　　2. 招商引资服务企业和综合协调工作经费2760万元，主要用于招商引资、扶持社区经济发展、协调市区派驻单位等。

　　3. 城市管理及执法支出3777万元，主要用于综合执法、查违、两规处理等。

　　4. 社会管理支出 11823万元，主要用于综治维稳、社区治安管理、劳动和民政管理、安全生产监管等。

　　5. 其他支出1000万元，主要用于处理原观澜历史遗留工程问题等。

　　6.预留机动经费2000万元, 主要用于办事处临时及应急事项支出等。

　　二、福城办事处行政服务中心

　　福城办事处行政服务中心预算5977万元，包括人员支出313万元、公用支出21万元、对个人和家庭的补助支出28万元、项目支出5615万元。

　　（一）人员支出313万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出21万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出28万元，主要是离退休人员经费、住房公积金。

　　（四）项目支出5615万元，主要用于机关后勤保障服务管理、办公设备购置、公共设备（施）维修（护）、会计核算工作、法律援助工作、离退休干部服务等。

　　三、福城办事处公共服务中心

　　福城办事处公共服务中心预算995万元，包括人员支出149万元、公用支出13万元、对个人和家庭的补助支出 15万元、项目支出818万元。

　　（一）人员支出149万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出13万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出15万元，主要是离退休人员经费、住房公积金。

　　（四）项目支出818万元，主要用于公共服务中心美术活动、群众文化活动、图书活动、群众体育活动、劳动保障创业就业工作、计生工作等。

　　四、福城办事处市政管理服务中心

　　福城办事处市政管理服务预算11310万元，包括人员支出 163万元、公用支出13万元、对个人和家庭的补助支出18万元、项目支出11116万元。

　　（一）人员支出163万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出13万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出18万元，主要是离退休人员经费、住房公积金。

　　（四）项目支出11116万元，主要用于垃圾清扫保洁外包服务（清扫面积300.66万平方米）、社区环境卫生工作、动物防疫及农产品抽样、绿道管养外包服务(总长6.2公里)、路灯电费及路灯更换、社区动物防疫补助、路灯电费、市政设施（含社区）购置、更新、修缮、园林绿化（绿化面积63.03万平方米）、公园、广场、公厕管理外包服务、垃圾清运外包服务（预计处理量295吨）。

　　五、福城办事处企业服务中心

　　福城办事处企业服务中心预算327万元，包括人员支出85万元、公用支出7万元、对个人和家庭的补助支出 9万元、项目支出226万元。

　　（一）人员支出85万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出 7万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出9万元，主要是离退休人员经费、住房公积金。

　　（四）项目支出226万元，主要用于招商引资、产业转型升级、企业服务、商会工作等。

　　六、福城办事处城市发展建设服务中心

　　福城办事处城市发展建设服务中心预算522万元，包括人员支出 216万元、公用支出18万元、对个人和家庭的补助支出 26万元、项目支出262 万元。

　　（一）人员支出216万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出18万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出26万元，主要是离退休人员经费、住房公积金。

　　（四）项目支出262万元，主要用于水利管理、工程管理、土地整备管理等。

　　七、福城办事处社区网格管理中心

　　福城办事处社区网格管理中心预算774万元，包括人员支出86万元、公用支出6万元、对个人和家庭的补助支出11万元、项目支出671万元。

　　（一）人员支出86万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出6万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出 11万元，主要是离退休人员经费、住房公积金。

　　（四）项目支出 671 万元，主要用于网格中心办公设备及维护、流动人口和出租屋管理、综管员设备购置等。

　　第四部分  福城办事处“三公经费”预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　福城办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和6个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款预算261万元。

　　1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2016年预算数29万元。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数232万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元；公务用车运行维护费2016年预算数232万元。龙华新区核定福城办事处车辆58辆，根据定额4万元计算，2016年车辆费用232万元。

　　第五部分  福城办事处其他需要说明情况

　　一、福城办事处2016年部门预算无基金收支类报表。

　　二、福城办事处于2015年4月28日成立，且在原在办事处核算的学校已上划新区，因此2016年部门预算暂无同期可比数据。

　　附表：

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算表

　　三、支出预算表

　　四、基本支出预算明细表

　　五、项目支出预算明细表

　　六、“三公”经费财政拨款预算情况表