第一部分  观澜办事处概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家、省、市法律、法规、规章和市政府、新区管委会的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务。

　　（二）加强基层政权建设，领导社区工作站，指导社区居民委员会工作，促进居民自治，及时向上级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来访。

　　（三）加强社会主义精神文明建设，开展科技、文化、体育等工作，协调教育、卫生工作。

　　（四）维护社区平安，承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。

　　（五）维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

　　（六）参与城市建设和更新改造工作；做好“三防”和抗灾工作；负责辖区物业行业管理。

　　（七）负责城市管理工作和开展综合执法工作；按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作。

　　（八）负责劳动管理和安全生产监督工作。

　　（九）负责计划生育工作，加强人口管理和出租屋管理，做好社区网格管理工作。

　　（十）开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。

　　（十一）加强社区建设，开展便民、利民的社区服务。

　　（十二）优化投资环境，做好为企业服务工作，规范监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

　　（十三）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位共设14科（办），下属事业单位6个，包括观澜办事处本级、行政服务中心、市政管理服务中心、城市发展建设服务中心、公共服务中心、企业服务中心、社区网格管理中心；辖区面积约34.6 万平方米，2015年末管理服务人口34.37人，社区工作站7个，社区居委会16个。

　　三、2016年主要工作目标

　　2016年，观澜办事处将以“四个全面”战略布局为统领，围绕新区的战略目标，在城市建设、产业发展、文化、社会等方面大有作为，重点做好十个方面的工作：

　　一是突出城市形象，深入推进“双提升”工作。特别是在“双提升”各项基础性工作走上正轨的同时，充分发挥各社区主观能动性，使“双提升”工作向广度和纵深推进。

　　二是突出防患未然，狠抓安全生产基础。坚持预防为主，保持对办事处安全生产形势的清醒认识，不放松、不懈怠，时刻绷紧安全生产这根弦。岁末年初，要做好对易发生群死群伤安全隐患领域和区域的排查和整治。

　　三是突出主动作为，全力做好综治维稳和信访。对群众的诉求，坚持抓早抓小，主动回应，主动约谈。尤为重要的是，要重点加强应急处突能力和机制建设。

　　四是突出基础设施完善，加快推进特区一体化进程。进一步推进辖区道路建设，提高管网密度；高标准开展供水、排水及污水管网的建设，提升水治理能力；加快推进公园绿地及各类公益文体设施建设，全力保障民生。

　　五是突出重点项目，实施“十大工程”大会战。挑选出红木产业公共服务平台、桂花路拓宽及提升改造工程等十个重点项目，开展“十大工程”大会战，以点带面、点面结合，加速推进辖区城市现代化建设。

　　六是突出政府引导作用，实施产业转型升级。充分发挥政府这只“看得见的手”的积极作用，打造红木特色品牌，加快辖区工业园的升级改造，为创新驱动和未来产业的发展提供空间保障，做好长安汽车等重点企业服务，推动产业转型升级。

　　七是突出文化引领，推进实施文化保护利用开发。修缮修复观澜古墟、贵湖塘等区域内的古建筑，做足做透文化休闲旅游这篇文章，带动文化创意产业蓬勃发展。

　　八是突出民生优先，全面推进社会建设。推动新区在辖区建设一所九年一贯制学校、社康中心设施等民生实事，推进基层治理等社会建设工作，提升居委会自治能力和服务群众的能力，促使政府和社区群众之间形成良性互动。

　　九是突出规范和扶持，推进集体经济发展。严格抓好落实社区集体资产管理与城市更新等一系列制度；鼓励辖区股份公司在今后集体资产交易与城市更新合作对象选择过程中，到新区公共交易服务平台去交易，实现好中选优、价值最大化，同时还能在股民中增加公信力；引导股份合作公司摆脱单一两租经济模式，加入社会产业链，踏踏实实做产业配套，为股份公司长远发展打下基础。

　　十是突出党的领导，全面加强基层党建。按上级部署推进基层党建工作，真正出发挥社区党组织的核心领导作用。

　　第二部分  观澜办事处2016年部门综合预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2016年观澜办事处部门综合预算当年收入64859万元（预算金额只填列整数，不保留小数，下同）：财政拨款收入51924万元，事业收入40万元，政府性基金收入1071万元，上年结余11824万元。

　　二、支出情况

　　2016年观澜办事处部门综合预算支出64859万元。按预算单位划分，其中：观澜办事处本级40018万元、观澜办事处市政管理服务中心13708万元、观澜办事处行政服务中心3738万元、观澜办事处城市发展建设服务中心740万元、观澜办事处公共服务中心1692万元、观澜办事处企业服务中心1284万元、观澜办事处社区网格管理中心3679万元。按预算项目划分，其中：人员支出2264万元、公用支出1723万元、对个人和家庭的补助支出700万元、项目支出60172万元。

　　第三部分  观澜办事处2016年部门综合预算收支具体情况

　　一、观澜办事处本级

　　观澜办事处本级预算40018万元，包括人员支出1565万元、公用支出1654万元、对个人和家庭的补助支出482万元、项目支出36317万元。

　　（一）人员支出1565万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出1654万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出482万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出36317万元，具体包括：

　　1. 办事处日常运作和公共服务支出9439万元，主要用于办事处机关运作、人口与计划生育事务、文体事务等。

　　2. 招商引资服务企业和综合协调工作经费1000元，主要用于招商引资、扶持社区经济发展等。

　　3. 城市维护支出1166万元，主要用于市政道路清扫保洁、绿道管养支、垃圾清运及垃圾中转站运、路灯电费及路灯维护、市政设施更新修缮、消杀等

　　4. 城市管理及执法支出3702万元，主要用于综合执法、查违、两规处理等

　　5. 社会管理支出18810万元，主要用于综治维稳、社区治安管理、出租屋综合管理、劳动和民政管理、安全生产监管、扶持社区发展等。

　　6. 预留机动经费2200万元，主要用于办事处临时及应急事项支出等。

　　二、观澜办事处市政服务中心

　　观澜办事处市政服务中心预算13708万元，包括人员支出172万元、公用支出18万元、对个人和家庭的补助支出74万元、项目支出13444万元。

　　（一）人员支出172万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出18万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出74万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出13444万元，主要用于垃圾清扫保洁外包服务、社区环境卫生工作、动物防疫及农产品抽样、绿道管养外包服务、路灯电费及路灯更换、社区动物防疫补助、路灯电费、市政设施（含社区）购置、更新、修缮、绿化管养、公园、广场、公厕管理外包服务、垃圾清运外包服务等。

　　三、观澜办事处行政服务中心

　　观澜办事处行政服务中心预算3738万元，包括人员支出145万元、公用支出14万元、对个人和家庭的补助支出33万元、项目支出3546万元。

　　（一）人员支出145万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出14万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出33万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出3546万元，主要用于法律援助经费、会计核算事务经费、后勤保障事务经费、离退休干部经费。

　　四、观澜办事处城市建设发展服务中心

　　观澜办事处城市建设发展服务中心预算740万元，包括人员支出134万元、公用支出13万元、对个人和家庭的补助支出50万元、项目支出543万元。

　　（一）人员支出134万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出13万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出50万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出543万元，主要用于工程建设经费、水务管理经费、土地整备经费等。

　　五、观澜办事处公共服务中心

　　观澜办事处公共服务中心预算1692万元，包括人员支出148万元、公用支出14万元、对个人和家庭的补助支出39万元、项目支出1491万元。

　　（一）人员支出148万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出14万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出39万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出1491万元，主要用于公共服务中心文体服务事务、计划生育及管理事务、劳动保障事务等。

　　六、观澜办事处企业服务中心

　　观澜办事处企业服务中心预算1284万元，包括人员支出65万元、公用支出7万元、对个人和家庭的补助支出15万元、项目支出1197万元。

　　（一）人员支出65万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出7万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出15万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出1197万元，主要用于企业服务事务、产业扶持事务、扶贫援建工作事务等。

　　七、观澜办事处社区网格管理中心

　　观澜办事处社区网格管理中心预算3679万元，包括人员支出34万元、公用支出3万元、对个人和家庭的补助支出8万元、项目支出3634万元。

　　（一）人员支出34万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出3万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出8万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出3634万元，主要用于网格中心办公设备及维护、网格中心办公场所维护及装备保障、网格中心业务资料印刷、网格员队伍培训及管理、网格中心临聘人员工资等。

　　第四部分  观澜办事处“三公”经费预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　观澜办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办事处本级和6个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　    2016年“三公”经费财政拨款预算348万元。

　　    1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2016年预算数80万元。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数268万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元；公务用车运行维护费2016年预算数268万元。新区核定观澜办事处车辆67辆，根据定额4万元计算，2016年车辆费用268万元。

　　第五部分  观澜办事处其他需要说明情况

　　观澜办事处于2015年4月28日成立，且原在办事处核算的学校已上划新区，因此2016年部门预算暂无同期可比数据。