2016年龙华新区龙华办事处部门综合预算编制说明

第一部分 龙华办事处概况

　　一、主要职能

　　1.贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

　　2.加强基层政权建设，领导社区工作站，指导社区居民委员会工作，促进居民自治；及时向上级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来访。

　　3.加强社会主义精神文明建设，开展教育、科技、文化、卫生、体育等工作。

　　4.负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。

　　5.维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

　　6.参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与城中村（旧村）改造工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理；负责辖区物业行业管理。

　　7.负责城市管理工作和协助综合执法工作；按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作；做好“三防”和抗灾工作。

　　8.负责劳动管理和安全生产监督工作。

　　9.负责计划生育工作，加强人口管理和出租屋管

　　10.开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。

　　11.加强社区建设，开展便民、利民的社区服务。

　　12.优化投资环境，做好为企业服务工作，规范监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

　　13.承办区人民政府交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位共设17科（办），下属事业单位15个。辖区面积24.8万平方米，2015年末管理服务人口74万人，社区工作站7个，社区居委会20个。

　　本单位人员、车辆情况：公务员编制136人，事业编制179人，雇员编制33人，实有一般公务员82人，聘任制公务员28人，事业编制人员172人，雇员17人，离退休人员68人，现有业务工作用车84辆，其中：一般行政用车3辆，执法用车81辆。

　　三、2016年主要工作目标

　　龙华办事处2016年主要工作目标：2016年是“十三五”规划的开局之年，更是新区奠定九年新跨越基础的重要一年，深刻认识把握辖区经济社会发展的“新常态”，加快推进各项事业的发展。1、抓好企业服务。完善走访制度，听取意见及诉求，解决困难。整治重点企业和园区，专人专队服务大型企业，扶持和引导社区集体经济发展。2、提高城市精化管理水平。加快城中村综合整治，提高并细化城市管理标准，充分发挥“双提升”行动作用，推动城市发展。3、强化基层治理能力。推进基层管理体制改革，准确定位各项职责，强化组织和干部队伍素质提升。4、加快城市建设。促进城市更新改造，提高城市绿化管理，完善城中村整治后续管理工作，提升城市面貌和品质。 5、提升城市文明。开展各项宣传教育行动，完善公共文体设施，倡导志愿服务，关爱社会弱势群体，丰富居民问题生活。6、加强党建工作。开展专题教育活动，推进党风廉政建设，全面建设党群服务V站，推动服务型党组织建设。

　　第二部分  龙华办事处2016年部门综合预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2016年龙华办事处部门综合预算当年收入88069万元，比2015年部门综合预算收入增加37094万元，增长72.8%，其中：财政拨款收入69555万元，事业收入1117万元，政府性基金2301万元，动用上年结余12226万元，调入资金2870万元。

　　二、支出情况

　　2016年龙华办事处部门综合预算支出88069万元，按预算项目划分，其中基本支出10539万元，项目支出77530万元。

　　第三部分  龙华办事处2016年部门综合预算收支具体情况

　　龙华办事处部门预算88069万元，包括人员支出6130万元、公用支出2785万元、对个人和家庭的补助支出1623万元、项目支出77530万元。

　　（一）人员支福利支出出6130万元，主要是在职人员工资福利支出；

　　（二）公用支出2785万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费；

　　（三）对个人和家庭补助支出1623万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出77530万元，具体包括：

　　1. 办事处日常运作和公共服务支出12539万元，主要用于办事处机关运作、后勤保障事务、人口与计划生育事务、成人教育事务等；

　　2. 招商引资服务企业和综合协调工作经费2111万元，主要用于招商引资、产业升级、扶持社区经济发展、扶贫支出等。

　　3. 城市维护支出26110万元，主要用于市政道路清扫保洁、绿道管养支、垃圾清运及垃圾中转站运、路灯电费及路灯维护、市政设施更新修缮、城中村乱象及市容整治等。

　　4. 城市管理及执法支出12233万元，主要用于市容执法、查违、两规处理、交通整治、城中村综合整治、防洪防汛、动植物防疫等。

　　5. 社会管理支出21588万元，主要用于综治维稳、应急处置、社区治安管理、出租屋综合管理、劳动和民政管理、社区工作站及居委会经费、社区民生实事项目、安全生产消防监管等。

　　6. 预留机动经费2500万元，主要用于临时新增专项工作，应对临时突发事件和其他不可预见支出。

　　7、小额零星修缮基建支出450万元。主要用于公共设施小额零星建设项目。

　　第四部分    龙华办事处“三公经费”预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　龙华办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和15个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款预算398万元， 比2015年“三公”经费财政拨款预算减少67万元。

　　1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2016年预算数62万元，比2015年预算数减少67万元。减少的主要原因是进一步严格执行中央八项规定，厉行节约、严格执行公务接待及审批手续，严格执行公务卡报账制度等因素。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数336万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年预算数一致；公务用车运行维护费2016年预算数336万元，与2015年预算数一致。

　　第五部分   龙华办事处其他需要说明情况

　　因新区批复预算报告及附件中所有预算表格金额均只填列整数，不保留小数点，数字间存在1万元误差情况。