龙华区应急管理局关于龙华区2021年度本级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况的公示

　　关于2021年度本级预算执行和其他财政收支审计调查中发现的涉及我局相关问题，我局已按照要求进行相应整改，现将审计整改情况报告如下：

　　一、关于采购管理不规范的问题

　　关于我局部分超过100万的应急采购事项，未公示或未及时公示的情况，审计提出后，我局立即整改，将未公示采购项目于2022年2月25日进行补充公示，同时加强对采购项目的管理，安排专人负责督办提醒，要求严格按照相关规定在采购后三个工作日内于相关平台进行公示，确保信息公开的及时性。

　　二、关于财务管理不规范的问题

　　（一）《深圳北站体温检测队伍安保服务委托服务合同》（深龙华应急合【2021】063）第三条甲方权利义务中的第1项甲方有权对安保人员的工作进行监督检查，认为安保人员工作不符合要求的，有权要求乙方予以更换。审计提出意见后，我局已定期对北站安保人员到岗情况进行抽查；

　　（二）《深圳北站落地核酸检测现场安保委托服务合同》（深龙华应急合【2021】190）中确有约定我局需对到岗人数进行清点，情况属实。该合同服务期限为2021年8月3日至2021年8月26日，现已结束服务。

　　目前，我局已建立安保人员抽查台账，每周3-4次对安保人员早晚班到岗情况进行随机抽查，并现场核对身份信息，如有缺勤按350元/人/天，扣除当天服务费用。

　　我局将以此次审计整改工作为契机，进一步强化内部监督管理，加强采购流程全审核监督，通过专人负责和监督执行的方式强化政策执行力度，对达到限额标准的采购项目及时进行公开。同时加强合同的全过程监管力度，通过抽查采购项目监督执行情况、加强财务报销审核把关力度以及内部财务收支审计等多方式进行严管，严格规范单位内部控制管理机制。

深圳市龙华区应急管理局

2022年11月16日