深圳市龙华区卫生健康局关于《2022年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》相关问题整改情况的公示

　　根据《2022年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》中指出的问题，我局高度重视，积极落实整改工作，现将整改情况公告如下：

　　一、关于未按规定及时上缴财政资金的问题

　　我局已于2023年7月上缴存量资金。

　　二、关于往来款项管理不到位的问题

　　我局已对应付账款、预付账款等往来账款作出明细核算,并逐步清理往来款。

　　三、关于预留机动经费使用不规范的问题

　　区卫生监督所现已严格按照《深圳市龙华区部门预算准则》预留机动经费的审批使用相关规定，规范使用预留机动经费，确保财政资金使用合理合规。

　　四、关于罚没管理工作有待加强的问题

　　一是区卫生监督所完善《深圳市龙华区卫生监督所行政处罚没收物品管理制度（试行）》，从“入库、出库、清查、处理、责任”五个方面，明确没收物品管理工作各个环节的实施步骤，加强罚没物品管理。二是排查未及时入库物品补充登记，严格落实分类管理。在区财政部门指导下，按流程处置库存结余的没收物品。三是我局印发《深圳市龙华区卫生健康局关于加强行政执法扣押、先行登记保存和没收物品监督和管理的通知》，全面加强对行政执法扣押、登记保存和没收物品的监督和管理。

　　五、关于部分政府采购合同条款设置不合理的问题

　　我局已加强合同管理工作，确保合同条款更加合理合规，加强合同履约的责任和义务，保障合同合法权益。

　　六、关于专项债券资金使用不规范的问题

　　区中心医院西区外科大楼设备已全部到位，于2023年7月正式投入使用。区妇幼保健院已按合同约定取得供应商提供的银行保函，且已完成相关医疗设备的履约验收。

　　七、关于使用专项债券资金购买的设备管理不到位的问题

　　鉴于前期区综合医院运营主体尚未确定，2023年5月起，我局已聘请第三方物业公司负责区综合医院物业服务，保障已到货医疗设备资产安全，待医院开业后，及时投入使用。区中心医院已于2023年8月将闲置医疗设备投入使用。

　　八、关于资产管理不完善的问题

　　审计指出问题后，区卫生监督所和区慢病中心已建立无形资产管理制度。

　　九、视频监控管理存在不足

　　人民医院发热门诊和社区健康服务中心视频监控在线率已达考核标准95%以上。审计指出问题后，我局安排专人负责对已接入区视频联网共享平台的视频点位在线情况进行排查，定期通报检查情况，及时督促各下属单位整改，确保视频监控在线率达到考核标准。

　　深圳市龙华区卫生健康局

　　2024年2月23日