首页 > 信息公开 > 审计公开 > 审计查出问题整改情况报告
关于《龙华区2023年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》中涉及我局的有关问题为：“产业用房管理机制不完善”“文体名家管理机制不完善”“消费券资金监管责任未压实”。我局高度重视，严格按照报告意见落实整改，具体整改情况如下：
一、产业用房管理机制不完善
为更好做好随机抽查和动态评估工作，我局已出台《深圳市龙华区文化广电旅游体育局创新型产业用房入驻企业动态评估工作指引（试行）》，并建立和完善随机抽查工作机制，做到一周一小查、一月一走访，同时健全抽查台账，做好每次抽查走访情况记录，对抽查检查发现的问题，做好后续衔接，确保监管工作连续性和有效性。此外，我局定期收集了解部分入驻企业经营情况，跟踪企业经营数据，辅导企业达到监管协议要求。
二、文体名家管理机制不完善
我局认真研究《深圳市龙华区文化体育名家和特聘岗位人才管理办法（修订稿）》，结合文体名家实际开展情况，完善政策漏洞，新增配套实施细则，形成《深圳市龙华区文体名家工作室管理实施细则》（以下称实施细则）。
一是明确文体名家开办经费使用。实施细则规定文体名家开办费用于实体工作室建设、日常维护以及支付人员劳务。
二是明确开办费的考核方式。实施细则规定开办经费需自工作室成立第一年内使用，我局对名家工作室提供的实际使用的费用明细及相关票据进行审核，名家工作室需确保开办经费专款专用，对于未使用的开办经费，在年度项目结项后三个月内与我局商议核减事宜，名家工作室需根据要求提供相关材料，包括但不限于相关合同、票据及结算报告等。
三是明确是否需设立实体工作室。实施细则规定获得开办经费的名家工作室需自工作室成立六个月内设立实体工作室，原则上我局不向名家工作室提供任何免费场地。
四是形成规范合同模板。联合法律顾问对文体名家合同展开研究，设置文体名家年度项目合同模板，在合同模板中设立工作室团队成员参与程度的条款，签订合同时名家工作室需提供团队成员名单，并在合同中明确团队参与履约事项程度。
三、消费券资金监管责任未压实
一是我局联合消费券活动承办方、审计公司及公安部门，全面梳理消费券活动过程中出现的漏洞，深入了解涉嫌虚假核销商户的具体核销情况和主营业务，并开展走访座谈。部分商家提供了数据异常的原因及相关佐证材料，部分商家主动退回或放弃结算金额共281.255725万元。对此，我局借助公安机关力量对核销异常商户展开调查。接下来，我局将持续全力配合公安及检察机关，继续追回财政资金。
二是建立《深圳市龙华区文化广电旅游体育局文旅消费券工作流程（试行）》，完善活动供应商、合作企业资质和遴选规则，明确规定失信惩罚措施和事前审核、事中分析、事后审计等措施，降低资金被套取风险，充分发挥消费券惠民效益。
三是印发《龙华区“i深圳”体育场馆一键预约平台实施管理办法》，明确场馆违规操作相应的处理措施，进一步规范和加强体育场馆开放补贴资金的管理和使用。
深圳市龙华区文化广电旅游体育局
2025年1月2日
深圳市龙华区人民政府办公室主办 网站技术维护电话：0755-23332038
首页
信息公开
政务服务
互动交流
走进龙华
打印
粤公网安备44030902000263号