首页 > 信息公开 > 审计公开 > 审计查出问题整改情况报告
针对《龙华区2023年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》，我局高度重视，严格按照审计要求积极开展整改工作，现将相关整改情况公示如下：
一、部门预算执行审计情况
（一）部分项目编制预算不准确，执行率偏低的整改情况
审计提出我局5个预算项目不准确，调减幅度大。
根据审计提出的问题，立行立改，深化预算管理，将项目和财政资金事项纳入《龙华区发展和改革局议事规则》，通过局党组会议上及局长办公会集体审定。同时加强项目和预算管理，确保财政资金切实发挥效益。该审计问题整改完毕。
（二）招标设置条款不合理的整改情况
审计提出将投标人的资产总额规模作为评审因素。
根据审计提出的问题，我局立行立改，以《政府采购货物和服务招标投标管理办法》为遵循，建立招标文件审核责任制，明确相关责任人职责和责任，提高审核工作的质量和效率，加强对局里采购经办人员的培训教育，定期组织人员学习采购相关制度，提升业务水平。该审计问题整改完毕。
（三）课题调研工作监管不严的整改情况
审计提出11个课题调研项目未明确约定结题时间或无结题期限；10个课题调研项目超期完成或推进缓慢，且个别项目因部分内容无法完成而终止。
根据审计指出问题，我局立行立改，根据《龙华区财政局关于进一步加强课题项目经费管理的通知》（深龙华财函〔2024〕1号）及相关法律法规，结合审计报告中提出的课题管理相关问题，印发出台了课题管理办法，全面明确了立项、实施、评审验收及经费管理等方面的操作流程，补缺了课题调研经费测算、结算及管理使用等不规范漏洞。该审计问题整改完毕。
（四）超进度支付系统项目监理服务费
审计提出系统项目实施进度为60%，但该项目监理费支付比例已达90%，与合同约定付款条件不符，超项目进度提前支付监理款项。
根据审计指出超进度支付项目监理服务费，我局立即停止支付该项目剩余款项，核算项目进度，直至项目进度与支付进度相匹配。截至2024年12月中旬，智慧发改系统项目建设进度已达90%以上，智慧发改系统项目监理服务费支付进度为90%。该审计问题整改完毕。
二、重大政策、产业扶持资金项目审计情况
（一）产业用房协议条款及管理机制不完善
审计提出我局对产业用房入驻企业未建立随机抽查工作机制，抽查工作不够规范。
根据审计指出问题，首先建章立制细化随机抽查规定及要求，编制印发《龙华区北站壹号 数字创新中心 汇隆商务中心管理工作方案》（深龙华产业空间办〔2024〕2号；然后深入开展产业监管工作，强化入驻单位随机抽查，形成随机抽查台账。不定期在“深圳市产业用地用房供需服务平台”对随机检查结果进行公示，并加强入驻单位履约提醒，将其作为动态评估内容的重要补充，提升产业用房全周期监督管理水平，加强随机抽查结果公示及运用。该审计问题整改完毕。
龙华区发展和改革局
2025年1月6日
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