龙华区城市管理和综合执法局关于公示《龙华区2019年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》涉及我局问题整改情况的公告

　　2020年4月2日至6月19日，龙华区审计局对我局2019年度部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计调查，并出具《龙华区2019年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》（深龙华审报〔2020〕13号）。我局高度重视，针对问题进行了认真研究，制定了整改计划。现将相关审计整改情况公告如下：

　　一、关于年度预算执行率低问题的整改情况

　　为避免今后出现类似情况，目前已建立部门预算执行进度督办机制，制定部门预算项目任务分解表，每月督促各科室、中心严格按照各项目支出任务加快执行，加快工作统筹安排、落地实施，全面提高预算执行率。

　　二、关于未按规定履行政府采购程序和时间节点问题的整改情况

　　（一）关于未在规定时间内签订合同问题的整改情况

　　一是为避免出现多次修订、影响签订合同时间等问题，目前已要求合同签订前务必对项目合同条款及时、深入了解和严格审核，加快局内部合同审批流程，避免影响签订合同时间，杜绝此类事件再次发生。二是对于限期完成的事项按照工作量大小对各科室、中心设置处理期限。

　　（二）关于未在规定时间内办理合同备案问题的整改情况

　　一是已多次开展业务培训，学习《龙华区财政局关于本区政府采购合同备案的工作方案》合同备案制度，加强业务素养，强化合同备案的意识。在后续的政府采购工作中，强化工作人员的专业水平和工作效率，严格按照相关规定执行。二是在后续政府采购招标工作中，将进一步严格落实、规范政府采购行为，加强监督管理，避免再次出现本次审计发现问题。

　　三、关于少计在建工程问题的整改情况

　　关于装配式生态厕所项目未通过在建工程科目核算的问题，目前已根据《深圳市行政事业单位国有资产管理办法》规定，对装配式生态厕所项目开展工程核算工作，并于2020年7月8日对其进行了固定资产登记。

　　为避免今后出现类似情况，我局采取了如下措施：一是根据局资产管理制度，明确相关部门和岗位的职责权限，进一步加强对实物资产和无形资产的管理，建立资产台账，加强资产实物管理，针对已验收的资产及时录入资产管理系统；同时做好固定资产转固工作，维护好资产的安全完整。二是与区会计核算中心加强沟通、学习，在固定资产核算方面查漏补缺，加强公共基础设施方面固定资产核算入库管理工作。

　　四、关于部分采购项目招标过程中存在风险问题的整改情况

　　为避免今后出现类似情况，我局将进一步加强招标管理，在标书中进一步明确有关事项，从源头降低此类现象的发生。