市交通运输局龙华管理局关于龙华区2019年度政府投资项目变更审计问题实际情况的通报

　　根据《龙华区2019年度绩效审计工作报告》，2019年9月，涉及我局的审计问题为设计变更未按要求上报监督系统。经核查，我局已按要求上报了监督系统，现就上述问题的实际情况说明如下：

　　一、2015民生实事项目道路综合整治工程于2018年2月2日完成了竣工验收工作，并出具了竣工验收报告（详见附件1），监督系统是从2018年12月1日后启用的，因此该项目变更情况未上报系统；

　　二、留仙大道北站通道品质提升工程等4个项目的变更资料已上传到监督系统，变更监督回执单显示变更申报日期为2019年1月11日（详见附件2），并且审核已通过。

　　在今后的工作中，我局将加强对项目管理方面知识的学习，严格落实相关文件的要求，把好设计变更审核关，并按规定将确定实施变更的资料上传到龙华区政府投资项目变更及结（决）算监督系统，以便相关单位对政府投资项目进行全面监督。

　　附件：1.竣工验收报告

　　          2.变更回执单　　

深圳市交通运输局龙华管理局

　　2020年12月15日