观湖街道办事处关于《深圳市龙华区2020年度部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计审计报告》整改情况-龙华政府在线

观湖街道办事处关于《深圳市龙华区2020年度部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计审计报告》整改情况

来源：龙华区观湖街道办日期：2021年11月05日 【字体：大中小】

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　　龙华区审计局派出审计组，对龙华区2020年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了大数据审计，出具了深圳市龙华区审计局审计报告。整改情况如下：

　　一、政府采购管理方面

　　（一）合同履约监督不到位

　　我街道已完成整改。今后会加强合同履约管理，形成动态监督约束机制。

　　（二）结算审核不严格

　　我街道已完成整改，并建立健全内控制度。今后会加强审核，据实办理价款结算。

　　二、租入物业管理方面

　　（一）租入物业管理租赁缺乏内部控制约束

　　我街道已整改完毕，《观湖街道办事处规范办公、业务用房租赁物业使用工作制度》已印发施行。

　　（二）租入物业流程不规范

　　1、合同签订程序不规范

　　我街道将进一步加强业务工作的前瞻性，提高效率，严格执行审批程序，加强合同管理规范性，杜绝相关情况出现。

　　2、未对装修改造费用进行合理校验

　　我街道已委托专业公司进行造价审核，今后将严格执行事前介入制度。

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