深圳市龙华区卫生健康局关于龙华区2020年度部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计的整改报告

　　《龙华区2020年度部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计报告》中涉及我单位的问题共8个。针对报告中提及的问题，我单位严格按照审计建议进行整改落实，现将相关的整改情况公告如下：

　　（一）合同约定不合理的整改情况。

　　1.合同条款约定内容不完整。一是完善合同条款约定内容，对具体的工作内容进行量化；二是对购买社工服务经费使用、财务核算等环节作出约定。

　　2.合同约定预付款比例较高，存在财务风险。我单位今后将根据项目具体实施情况，增加付款结点，合理安排付款比例，进一步加强对服务项目的监管，规避财务风险。

　　3.合同关键条款与招标文件不符。我单位今后将规范合同管理，加强对合同关键条款审查，保证合同关键条款与招标文件一致。

　　（二）项目配备社工人员资质不符合约定的整改情况。我单位今后将积极协调社工机构，严格按照合同约定，配备有资质的社工人员。

　　（三）合同履约管理存在漏洞，结算依据不充分的整改情况。我单位今后将强化合同履约管理，加强结算资料审核。

　　（四）物业租赁管理方面的整改情况。

　　1.物业租赁缺乏内部控制制度约束。区人民医院、区妇幼保健院已修订完善物业租赁管理制度，优化租赁流程，明确各环节工作内容，规范物业租赁行为，防范廉政风险。

　　2.合同签订程序倒置。区人民医院、区妇幼保健院已制订合同管理制度，规范合同订立、履行、变更等，严格执行审批流程，提升精细化管理水平，加强内部控制管理，防范财务风险及法律风险。

　　（五）部分医疗设备使用效率不高的整改情况。区妇幼保健院将持续规范医疗设备的使用管理，在设备采购前做好场地安排以及人员资质的评估论证，加强设备采购与配套使用条件的衔接，确保采购设备如期投入使用，提高财政资金使用效率。