龙华区应急管理局关于深圳市龙华区2020年度部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计问题整改情况的公示

　　2021年3月16日至7月2日，深圳市龙华区审计局对我局2020年度部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计，并出具《龙华区2020年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》（深龙华审报[2021]7号）。我局高度重视，针对问题进行了认真研究，制定了整改计划。现将相关审计整改情况公示如下：

　　一、整改工作的部署推进情况

　　（一）强化领导，研究部署审计整改工作

　　局党委高度重视，组织召开专题会议，对审计发现的问题进行专题研讨，要求严格对照审计报告反馈的问题制定整改措施。一是重视审计发现问题，落实整改责任，会议明确指出审计整改工作的必要性和重要性，要严肃对待审计发现的问题，并明确具体责任分工，相关责任科室要严格落实跟进，切实强化在整改过程中的工作督查、统筹协调和督促推进；二是约谈提醒促进履职尽责，局分管领导对具体业务科室负责人针对审计问题进行约谈提醒，要求高度重视审计制度，认真看待科室财务基础工作存在薄弱环节，抓好科室工作人员思想政治和廉洁自律意见，切实加强科室财务、审计、合同签订等规章制度的掌握，要求避免此类事件再次发生；三是作为典型案例分析改正，办公室组织召开财务审计培训会，将此事件作为典型案例进行前面分析对各科室、中心开展提醒。

　　（二）摆正态度，认真梳理查漏补缺

　　针对审计报告中提出在合同管理方面和财务管理方面存在的问题，我局进一步认真梳理相关项目的各个流程和环节、深刻反思自身在项目执行过程中的漏洞和不足，端正态度，要将审计整改工作作为当前一项重中之重工作来抓，深刻剖析反思，认真对照问题整改落实，认真查漏补缺，加快梳理完善，并对近年来发生的项目进一步自查自纠，避免重复出现同样的问题。

　　二、审计发现问题的整改情况

　　关于结算审核不严格的整改情况。针对审计报告指出的“对逾期收到的两批货物未严格按照合同约定的违约条款计算违约金。审计指出问题后，上述多结算费用已追回，两批货物违约金已予以追缴。”我局已严格落实多结算费用追缴事项。

　　三、关于进一步加强审计发现问题整改工作的意见

　　我局将进一步完善内控制度，进一步规范政府采购行为，加强采购管理，依法依规严格履行采购程序，保证采购公平公正公开；同时强化对政府采购合同订立、履约验收和结算等环节的内部控制和风险管理，提升政府采购资金使用效益。

　　加大财务各环节审核力度和验收管理，加强应急物资采购管理工作，制定印发《深圳市龙华区应急管理局物资管理办法（试行）》，完善相关流程和制度，规范采购、验收、入库、调拨等各环节。

　　深圳市龙华区应急管理局

　　2021年11月18日