关于深圳市龙华区审计局《审计报告》(深龙华审报〔2021〕7号)中指出的问题,我局认真组织开展研究整改,现将有关整改情况报告如下:
一、关于合同关键要素不完整问题整改情况
已完成整改。对于该项目购买合同中对服务内容和考核管理进行细化和明确,并充分征求法律顾问意见。
二、关于合同履约监督不到位问题整改情况
已完成整改。一是社工机构已完成对不符合合同约定条件的人员进行了更换,该项目人员已全部具备合同约定资格及学历。二是建立长效机制,安排专人负责整改工作督查,确保审计整改落实落细。
三、关于合同约定预付款比例较高问题整改情况
已完成整改。我局对新签订合同项目,严格按照审计要求进一步限定好预付款比例,根据每个项目的实际情况将预付款比例控制在30%-70%之间。
深圳市龙华区信访局
2021年12月17日