深圳市龙华区工业和信息化局关于《深圳市龙华区工业和信息化局党组书记、局长谭岱同志任期经济责任审计》发现问题整改情况的报告

       自收到《深圳市龙华区工业和信息化局党组书记、局长谭岱同志任期经济责任审计》以来，对审计提出问题，我局高度重视，并认真落实整改，现将有关情况公告如下：

       一、针对“政府采购管理方面，采购制度执行不规范”问题

       整改措施：一是出台制度。2020年6月修订出台了《深圳市龙华区工业和信息化局采购管理办法（试行）》，从制度上规范了采购行为。二是加强采购管理。在采购询价环节对参加投标单位股权结构、法人进行核查，严审企业报价方案、法人等各项资质，通过工商、网络等多渠道核查报价企业是否存在关联关系，杜绝围标等情况，防范采购过程中可能存在的舞弊风险，严格按照采购条例执行采购活动。三是加强自查。我局对2021年全部投标项目再次梳理，截至目前，未发现此类情况。

       二、针对“技术改造项目资助时未核减非生产设备”问题

       整改措施：一是深圳成光兴光电技术股份有限公司方面。已要求企业退回其40万元资助款项，并于2021年1月14日向企业下发《龙华区工业和信息化局关于要求深圳成光兴光电技术股份有限公司退回资助款项的通知》，企业已于2021年1月30日将40万资助款项退回。二是深圳市富城达科技有限公司方面。已要求企业退回其16.5万元资助款项，并于2021年3月29日向企业下发《龙华区工业和信息化局关于要求深圳市富诚达科技有限公司退回资助款项的通知》，企业已于2021年4月12日将16.5万资助款项退回。三是出台操作规范文件。2020年11月30日修订出台了《企业技术改造资助类项目内部审计要点》，规范技改审计工作。四是严格执行政策条款，按时进行查验评价，采取严密措施进行跟踪、管理，在确保审核合法合规的情况下，切实发挥财政资金的资助效益和长期效果。

深圳市龙华区工业和信息化局

2021年12月23日