第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）宣传和执行党的理论、路线方针政策和国家、省、市、法律、法规、规章，贯彻执行市委、市政府，区委、区政府的决定、命令、指示，团结、组织党员、干部和群众，完成本街道所担负的任务。

　　（二）组织党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。

　　（三）抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

　　（四）贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

　　（五）坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议，及时向上级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来访。

　　（六）加强社会主义精神文明建设，开展科技、文化、体育等工作，协调教育、卫生、环保等工作。

　　（七）负责辖区统战、民族、宗教、侨务、工商联和对台工作。

　　（八）维护社区平安，承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作;处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。

　　（九）维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

　　（十）参与城市建设和更新改造工作；做好“三防”和抗灾工作；负责辖区物业行业管理。

　　（十一）负责城市管理和综合执法工作；按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作。

　　（十二）负责劳动管理和安全生产监管工作。

　　（十三）负责计划生育工作，加强人口管理和出租屋管理，做好社区网格管理工作。

　　（十四）开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。

　　（十五）加强社区建设，开展便民、利民的社区服务。

　　（十六）优化投资环境，做好企业服务工作，规范监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

　　（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市龙华区福城街道办事处系统包括深圳市龙华区福城街道办事处本级共1家基层单位。具体如下：

　　已实行公务用车改革，实有车辆63辆，为定编车辆63辆，2020年车改办批准福城街道办新购公务用车3辆。

　　三、2020年主要工作目标

　　深圳市龙华区福城街道办事处2020年主要工作目标包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持以福城问题为导向，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，抢抓粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大历史机遇，聚焦取信于民、凝聚民心，以优化营商环境、拓展发展空间、增进民生福祉、提升基层治理能力为主线，以“行军鞋”一线工作法为抓手，坚定信心、凝聚共识、乘势而上，努力为龙华区“五个区”建设聚合人心力量，奋力谱写福城街道发展蝶变新华章。

　　（一）深化理论武装，强化学思践悟，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全力开拓贯彻落实新局面。

　　（二）抓好营商环境建设，提高对企服务效能，集中力量攻坚产业优化升级，全力推动经济发展新常态。

　　（三）抢时间加速度提效率，狠抓项目建设，加大干劲推进城市建设，全力提升城市功能和发展后劲。

　　（四）树立精品意识，加强城市综合管理，多措并举优化辖区居住环境，全力打造亮丽有序新面貌。

　　（五）以民生需求为导向，加快补齐公共服务短板，主动作为夯实民生保障体系，全力构筑共建共享新格局。

　　（六）聚焦社会大局和谐稳定，深化乱象整治，统筹兼顾筑牢民众安全防线，全力提升群众幸福感获得感安全感。

　　（七）坚持党的全面领导，加强基层党组织建设，迎难而上深化基层治理改革，全力展现“堡垒”“先锋”新担当。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2020年深圳市龙华区福城街道办部门预算收入111,058万元，比2019年增加16,719万元，增长18%，其中：财政预算拨款111,058万元。

　　2020年深圳市龙华区福城街道办部门预算支出111,058万元，比2019年增加16,719万元，增长18%。其中：人员支出7,242万元、公用支出3,867万元、对个人和家庭的补助支出46万元、项目支出99,903万元。

　　预算收支增加主要原因说明：政府投资项目、城乡社区管理工作、城市建设发展专项、基层党组织建设、综治维稳工作、卫生健康工作等较2019年有所增加。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、深圳市龙华区福城街道办本级

　　深圳市龙华区福城街道办本级预算111,058万元，包括人员支出7,242万元、公用支出3,867万元、对个人和家庭的补助支出46万元、项目支出99,903万元。

　　（一）人员支出7,242万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出3,867万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出46万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出99,903万元，具体包括：

　　安全生产工作961万元，主要用于开展安全生产宣传培训、安全生产执法、重点场所监控、安全隐患排查、应急逃生演练及安全专业技术服务等工作。

　　消防工作792万元，主要用于社区消防、消防专项整治等工作。

　　人民武装工作108万元，主要用于征兵工作、民兵事业等工作。

　　交通预联工作626万元，主要用于交通预联管理及交通整治专项等工作。

　　动植物防疫检疫工作27万元，主要用于动植物防疫检疫及预防等工作。

　　基层司法工作269万元，主要用于法律服务、人民调解、社区矫正等工作。

　　维稳综治工作4,019万元，主要用于维稳综治管理、接待群众来信来访管理、社会建设、防范和处理邪教、治安联防等工作。

　　应急三防工作196万元，主要用于应急三防管理、应急三防物资等工作。

　　基层党组织建设952万元，主要用于基层党务、“两新”党组织、社区党组织等工作。

　　群众团体工作1,073万元，主要用于基层共青团工作、义工管理工作、基层妇联工作及工会工作。

　　社区建设2,829万元，主要用于社区工作、社区工作站运行、社区居委会补助及社区专职人员等工作。

　　社区网格工作245万元，主要用于出租屋综合日常管理、网格综管服务等工作。

　　市政建设工作2,824万元，主要用于工程建设管理、城市更新管理、征地拆迁协调、市政基础设施维护管理等工作。

　　住房管理工作149万元，主要用于物业顾问服务、房屋安全监测、燃气安全等工作。

　　城市维护9,975万元，主要用于清扫清运、绿道管养、园林绿化、城中村路灯管养、城中村路灯电费等工作。

　　林地管理485万元，主要用于林业管理工作、林地建设及养护工作。

　　水务工作283万元，主要用于水务管理、河道管理养护、小型水库管理等工作。

　　城乡社区管理工作4,418万元，主要用于城管综合执法、市容环境整治、城中村综合整治、“四害”消杀、爱国卫生、垃圾分类等工作。

　　城市建设发展专项工作1,730万元，主要用于规划土地监察、查处违法建筑等工作。

　　文体工作205万元，主要用于群众文化活动、群众体育活动等工作。

　　劳动监察工作97万元，主要用于劳动保障监察、劳动技能培训、劳动纠纷处理等工作。

　　民政工作973万元，主要用于民政管理工作、最低生活保障、优抚支出、养老工作、残疾人工作、应急物资等工作。

　　卫生和健康工作1,491万元，主要用于计划生育工作、计划生育考核政策性奖励、社会抚养费征收、食品药品安全监督管理等工作。

　　社区民生微实事1,411万元，主要用于社区民生微实事、社区邻里节等工作。

　　一般行政管理工作904万元，主要用于日常行政管理、办公设备购置、行政服务大厅运行维护等工作。

　　党政日常管理工作265万元，主要用于党政管理工作、光纤网络维护等工作。

　　人大政协工作220万元，主要用于人大联络工作、政协联络工作。

　　组织人事工作458万元，主要用于人事工作、干部队伍培训、离退休干部管理等工作。

　　宣传工作596万元，主要用于宣传管理、文明城市创建等工作。

　　企业服务工作363万元，主要用于企业服务事务、对口帮扶、农地巡查及行业安全管理等工作。

　　统计工作356万元，主要用于统计管理、住户调查、专项普查等工作。

　　资产和财务工作218万元，主要用于财政财务管理、集体资产监管等工作。

　　审计工作216万元，主要用于审计管理、审计业务等工作。

　　纪检工作153万元，主要用于纪检管理工作、党风廉政建设、执纪审查等工作。

　　行政后勤工作4,254万元，主要用于公共设备（施）维修（护）费、后勤保障服务管理、机关食堂服务管理、业务用房租赁及物业管理、公务用车购置等工作。

　　统战工作120万元，主要用于统战管理工作、港澳台侨管理等工作。

　　预留机动5,000万元，主要用于弥补临时性、突发性及其他不可预见工作所需经费。

　　政府绩效考核2,400万元，主要用于年度政府绩效考核工作。

　　股份合作公司专项补助1,500万元，主要用于股份合作公司的专项补助工作。

　　欠薪应急223万元，主要用于保障欠薪、处理应急专项等工作。

　　机构运行辅助13,862万元，主要用于街道非编人员的工资福利支出。

　　对口帮扶400万元，主要用于街道对口帮扶地区的扶贫工作。

　　政府投资项目32,000万元，主要用于基础性项目的支出。

　　退役军人管理工作259万元，主要用于退役军人优抚、退役军人慰问等工作。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　深圳市龙华区福城街道办政府采购项目纳入2020年部门预算共计12,990万元，其中包括2020年当年政府采购项目指标12,990万元和2020年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。具体是货物采购539万元、服务采购12,451万元。

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市龙华区福城街道办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市龙华区福城街道办事处本级共1家基层单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算292万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加35万元。

　　1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2020年预算数4万元，比2019年减少1万元。根据《深圳市财政局关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范部门预算管理的通知》的文件要求，持续压减“三公”经费。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2020年预算数288万元，其中：公务用车购置费2020年预算数60万元，比2019年预算数增加60万元；公务用车运行维护费2020年预算数228万元，比2019年预算数减少24万元。2020年公务用车数量66台，根据深龙华车改办〔2019〕95号《关于龙华区福城街道办事处公务用车数量的批复》，较2019年公务用车数量增加3台，公务用车购置费比2019年预算数增加60万元；同时根据《深圳市财政局关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范部门预算管理的通知》的文件要求，持续加强“三公”经费管理工作，2020年每台公务用车运行维护费标准持续压减。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市龙华区福城街道办实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区福城街道办本级共1家基层单位，要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年深圳市龙华区预算项目库系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年深圳市龙华区福城街道办机关运行经费财政拨款预算3,818万元，比2019年预算增加1142万元，增长43%。主要增长原因是基本运行经费增长1,152万元，根据街道统筹管理原则，将社区工作站办公场所产生的水费、电费、租赁费及物业管理费纳入基本支出统一管理。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆63辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置公务用车3辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，上级专项转移支付支出预算516万元。

　　第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。