根据有关规定，现向本次常委会报告深圳市龙华区2019年 第二次预算调整方案，请予审议。
一、预算调整方案
（一）收入预算调整情况
一般公共预算和政府性基金预算总收入暂不进行调整。
（二）支出预算调整情况
1.一般公共预算
（1）一般公共预算政府投资项目支出调增19.66亿元，包括水污染治理项目9.9亿元，主要是正本清源查漏补缺工程4.7亿元、观澜河流域水环境综合整治工程2.5亿元、小区排水管网改造工程（第六批）1.3亿元、雨污分流管网完善工程0.9亿元及小微黑臭水体0.5亿元；城中村综合整治6.1亿元；市容环境提升项目3亿元；观澜版画原创产业基地一期改造提升工程0.4亿元；零星小额应急工程0.26亿元。
以上政府投资项目增支需求19.66亿元，通过预算调剂解决4.1亿元，通过预算调整解决15.56亿元，具体为调减当年调出资金15.56亿元。
（2）预留国企注资6亿元，用于支持区属国有企业运营发展。龙华建设发展有限公司（以下简称“龙华建设”）将参与观澜高新园区等地块开发建设，建议预留注资龙华建设6亿元，通过调减当年调出资金解决。后续，根据全年税收完成情况及龙华建设实际参与地块开发情况再进一步确定注资时间和金额。
若税收能完成年初预算，调整后2019年地方级一般公共预算支出由年初预算247.84亿元调整至269.4亿元，调增21.56亿元，一般公共预算总支出不进行调整；若税收不能完成年初预算，则当年调出资金优先用于弥补减收。
2.政府性基金预算
政府性基金预算政府投资项目中水污染治理项目支出调增4亿元，包括正本清源查漏补缺工程3.5亿元和雨污分流管网完善工程0.5亿元，通过预算调剂解决。政府性基金预算总支出维持第一次预算调整后的72.8亿元，本次不进行调整。
二、关于政府投资计划总盘子的说明
2019年年初安排政府投资计划总盘子134.7亿元，本次计划调整，共调增投资计划30.13亿元，调减投资计划7.4亿元，调整后投资计划为157.43亿元。本次调增投资计划30.13亿元中，区综合医院调增计划3亿元和观澜街道正本清源查漏补缺工程调增计划3亿元已通过债券资金保障，区财政局产业用房装修项目调增计划0.34亿元及民治街道安全隐患和零星小额工程调增计划0.12亿元对应资金需求在单位政府投资项目年初预算资金额度内统筹解决，无需调增资金。综上，本次预算调整对政府投资项目计划调增实际增支需求23.66亿元全额保障，其中通过预算调剂解决8.1亿元，通过预算调整解决15.56亿元，具体为调减当年调出资金15.56亿元。
根据《预算法》等相关规定，针对调入预算稳定调节基金用于支持辖区基础设施建设等预算调整事项，提请人大审议。
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